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天心区司法局2017年部门预算说明

发布时间 : 2017-04-26 来源:区财政局 字体大小:

  天心区司法局2017年部门预算说明

  一、部门概况

  (一)职能职责

  贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全区司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施;制定并组织实施全区依法治理及法制宣传教育的规划,指导全区各行业的依法治理工作;会同有关部门监督、检查执行法律法规和规章情况;管理法律援助工作、法律服务工作,指导监督其业务活动;管理基层司法所工作,指导人民调解工作,参与社会管理综合治理工作;会同有关部门对社区服刑人员开展社区矫正工作;会同有关部门负责对刑满释放人员开展过渡性安置帮教工作;开展公共法律服务工作;指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  2017年部门预算编报范围包括局机关及14个司法所。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2017年部门收入预算数1071.66万元,其中,财政拨款(补助)收入1071.66万元。

  收入预算较上年增加33.64万元,主要是因为单位基本养老保险缴费等项目增加收入预算。

  (二)支出预算

  2017年部门支出预算数1071.66万元,其中:

  1、基本支出:301.26万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:770.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于人民调解、普法依法治理、法律援助、安置帮教、社区矫正、公共法律服务工作的日常管理和指导、宣传、培训、基层基础建设、特色亮点打造、拨付各司法所及基层社区司法行政工作经费等方面。

  主要是因为单位基本养老保险缴费等项目增加支出预算。

  三、“三公”经费情况

  2017年部门“三公”经费预算19万元,较上年减少6万元,主要是因为2017年减少2台公务用车,公务用车运行维护费减少6万元。其中:公务接待费13万元,较上年一致;因公出国(境)费0万元,较上年一致;公务用车购置及运行费6万元,较上年减少6万元,主要是因为2017年减少2台公务用车,公务用车运行维护费减少6万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出预算40万元,较上年减少8万元,主要是因为公务用车运行维护费等项目减少。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购预算总额11.6万元,其中:政府采购货物预算5.6万元;政府采购服务预算6万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2017年部门开展绩效评价项目4个,涉及金额361.82万元。

  五、名词解释

  1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表(部门预算)_(043001)长沙市天心区司法局本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月26日

2017公开表部门预算043001长沙市天心区司法局本级.xls

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