一、部门概况

　　（一）职能职责

　　贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全区司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施；制定并组织实施全区依法治理及法制宣传教育的规划，指导全区各行业的依法治理工作；会同有关部门监督、检查执行法律法规和规章情况；管理法律援助工作、法律服务工作，指导监督其业务活动；管理基层司法所工作，指导人民调解工作，参与社会管理综合治理工作；会同有关部门对社区服刑人员开展社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放人员开展过渡性安置帮教工作；开展公共法律服务工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括局机关及各司法所。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数882.25万元，其中，财政拨款（补助）收入882.25万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年减少189.41万元，主要是因为项目支出减少。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数882.25万元，支出预算较上年减少189.41万元，主要是因为项目支出减少。

　　其中：

　　1.基本支出： 376.41万元，占总支出的比重为42.66%，人员经费304.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：505.84万元，占总支出的比重为57.34%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，法律援助专项经费116万元，主要用于法律援助专项工作等方面；公共法律服务专项经费163.22万元，主要用于公共法律服务工作方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数882.26万元，较上年减少189.41万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数882.25万元，减少189.41万元，其中基本支出376.41万元，较上年增加75.15万元；项目支出505.84万元，较上年减少264.56万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算18.5万元，较上年减少0.5万元，主要是因为公务接待费压缩。其中：公务接待费12.5万元，较上年减少0.5万元，主要是因为公务接待费用压缩减少；因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），较上年无变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算71.86万元，较上年增加31.86万元，主要是因为办公费及其他交通费用有所增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额11.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区司法局
2018年2月2日