长沙市天心区司法局2019年部门预算说明
长沙市天心区司法局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全区司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施；制定并组织实施全区依法治理及法制宣传教育的规划，指导全区各行业的依法治理工作；会同有关部门监督、检查执行法律法规和规章情况；管理法律援助工作、法律服务工作，指导监督其业务活动；管理基层司法所工作，指导人民调解工作，参与社会管理综合治理工作；会同有关部门对社区服刑人员开展社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放人员开展过渡性安置帮教工作；开展公共法律服务工作；指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、14个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区司法局；二级机构具体为：坡子街司法所，裕南街司法所、金盆岭司法所、新开铺司法所、桂花坪司法所、先锋司法所、暮云司法所、城南路司法所、赤岭路司法所、青园司法所、文源司法所、黑石铺司法所、大托铺司法所、南托司法所；内设科室具体为：办公室、法律服务科、社区矫正科、基层科、法宣科。全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数45人,在职人数33人,其中:在岗人数33人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员54人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员3人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括
1、局机关：办公室、法律服务科、社区矫正科、基层科、法宣科。
2、14个司法所：坡子街司法所，裕南街司法所、金盆岭司法所、新开铺司法所、桂花坪司法所、先锋司法所、暮云司法所、城南路司法所、赤岭路司法所、青园司法所、文源司法所、黑石铺司法所、大托铺司法所、南托司法所
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及法律援助专项经费、公共法律服务专项经费等。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数949.43万元，其中，一般公共预算拨款949.43万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加67.19万元，主要增加科目有行政运行经费增加39.56万元、一般行政管理事务增加0.42万元、基层司法业务增加10.43万元、普法宣传增加2.09万元户、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.82万元、行政单位医疗4.48万元、住房公积金5.39万元等。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数949.43万元，其中，公共安全支出859.25万元，社会保障和就业支出30.76万元、卫生健康支出24.91万元、住房保障支出34.51万元。支出预算较上年增加67.19万元，主要是因为工作人员较上年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数949.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为430.65万元，其中，人员经费356.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为518.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务2.7万元、基层司法业务273.65万元 普法宣传66.43万元、社区矫正60万元；专项项目中法律援助专项经费116万元，主要用于法律援助专项工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.86万元，较上年增加1.99万元，上升2.7%，主要是单位日常运转工作经费稍有上升。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少4.5万元，主要是因为公务接待费压缩，公务用车购置及运行费经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算9万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年司法局整体支出949.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出518.78万元，其中：业务工作经费239.06万元；法律援助专项项目116万元；公共法律服务专项项目163.72万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区司法局
2019年1月31日
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