长沙市天心区司法局2020年部门预算说明
目 录
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革情况
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效管理情况
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2020年预算公开表
1.2020年部门收支总体情况表
2.2020年部门收入总体情况表
3.2020年部门支出总体情况表
4.2020年财政拨款收支总体情况表
5.2020年一般公共预算支出情况表
6.2020年一般公共预算基本支出情况表
7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2020年项目支出绩效目标表
10.2020年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
职能职责
承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方案提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。负责各街道报送备案的规范性文件登记、监督工作。受理有关规范性文件合法性审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，办理或组织办理区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承担区政府行政复议办公室的日常工作。负责区政府重大合同的合法性审查；指导和参与区政府重大合同履约问题的处理；指导全区政府合同管理工作。承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，协调做好人民监督员选任管理工作。指导、管理全区社区矫正工作。会同有关部门对刑满释放人员开展过渡性安置帮教工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。负责本系统车辆和服务管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
本部门由 1个行政单位、14个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区司法局；二级机构具体为：坡子街司法所，裕南街司法所、金盆岭司法所、新开铺司法所、桂花坪司法所、先锋司法所、暮云司法所、城南路司法所、赤岭路司法所、青园司法所、文源司法所、黑石铺司法所、大托铺司法所、南托司法所；内设科室具体为：办公室、执法监督与法治审查科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、普法与依法治理科。全部纳入2020年的部门预算。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括
1、局机关
2、14个二级机构组成，其中二级机构为坡子街司法所，裕南街司法所、金盆岭司法所、新开铺司法所、桂花坪司法所、先锋司法所、暮云司法所、城南路司法所、赤岭路司法所、青园司法所、文源司法所、黑石铺司法所、大托铺司法所、南托司法所。
三、涉及机构改革部门情况
由于机制改革，原法制办与司法局合并为司法局，原法制办现为执法监督与法制审查科。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及一般行政管理事务（司法）、基层司法业务、法律援助等专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数1195.78万元，其中，一般公共预算拨款1195.78万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加246.35万元，主要是因为新增公共法律服务城区创建经费100万元，以及机制改革原法制办工作经费、项目经费以及律师顾问费纳入司法局部门预算。
（二）支出预算
2020 年年初部门支出预算数1195.78万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出1089.37万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出28.82万元，卫生健康支出30.04万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出47.55万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加246.35万元，主要是因为公共安全支出增加，卫生健康支出增加、住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1195.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为558.62万元，其中，人员经费457.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为637.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党费经费支出3.16万元，主要用于组织党员学习、党员活动等方面；法律援助支出99万元，主要用于完成市局下达的年度法律援助案件任务数量，发放案件补贴等方面；基层司法业务支付293万，主要用于基层司法业务。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局机关、14个二级机构等0家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款100.68万元，较上年预算增加26.83万元，上升36.33%，主要是因为机制改革后，原法制办办公费等经费纳入司法局经费预算。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少4万元，主要是因为公务接待费减少4万元。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额14.87万元，其中：政府采购货物预算12.87万元；政府采购服务预算2万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，司法局机关及所属预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（五）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年司法局整体支出1195.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出637.16万元，其中：政府法律顾问项目30万元；法律援助项目99万元，实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区司法局
2020年1月31日
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