一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

　　2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

　　3、负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

　　4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

　　5、制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

　　6、负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

　　7、负责农业相关财政财务管理工作。

　　8、负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

　　9、负责辖区内会计监督管理工作。

　　10、负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

　　11、负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

　　12、负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2016年部门预算编报范围包括局机关及国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室等5家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2016年收入预算数1017.95万元，其中，财政拨款（补助）收入1017.95万元。

　　（二）支出预算

　　2016年支出预算数1017.95万元，其中：

　　1、基本支出：662.95万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：355万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。均为一般项目支出，其中财政信息化建设30万元；一般行政管理事务支出50万元，主要用于预算管理绩效评价工作、预算审查费、公务接待费、评审中心工作经费等；财税事业费支出240万元；财源建设工作经费支出20万元；会计人员业务培训费支出15万元。

　　三、“三公”经费情况

　　天心区财政局局2016年度“三公”经费预算为48万元，较上年增加8.4万元。其中：公务接待费支出30万元，较上年增加11.4万元，主要是因2016年我局进行营改增改革、街道纳入国库集中支付改革、公车改革所致；公务用车购置及运行费18万元（含公务用车购置费0万元），较上年减少3万元，主要是因为调出一台公务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　2016年机关运行经费支出预算102万元，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　2016年部门预算公开表天心区财政局本级.xls

长沙市天心区财政局
2016年1月29日