目         录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

　　（2）承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

　　（3）负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

　　（4）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

　　（5）制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

　　（6）负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

　　（7）负责农业相关财政财务管理工作。

　　（8）负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

　　（9）负责辖区内会计监督管理工作。

　　（10）负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

　　（11）负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

　　（12）负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。部门由 1个行政单位、5个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为局机关；二级机构具体为国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室；内设科室具体为办公室、预算国库科、行财科、街道财政管理科、经建科、金融债务科、国资管理科、财政监督检查科。全部纳入2019年部门预算。

　　(2)人员情况。本部门编制数49人,在职人数47人,其中:在岗人数47人；政府雇员2人；专业技术人员13人；编外长期聘用人员25人；离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局机关及国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室等5家直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及财税事业费、评审与绩效评价等委托中介服务费、防范和化解债务风险等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数2413.08万元，其中，一般公共预算拨款2413.08万元，政府性基金预算拨款0万元。收入预算较上年增加534.72万元，主要是因为防范和化解债务风险工作经费增加200万元，财政信息化建设增加280万元。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数2413.08万元，其中，一般公共服务支出2149.09万元，教育支出60万元，社会保障和就业支出67.06万元，卫生健康支出54.32万元，住房保障支出82.61万元。支出预算较上年增加534.72万元，主要是因为防范和化解债务风险工作经费增加200万元，财政信息化建设增加280万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2413.08万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1118.18万元，其中，人员经费942.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、生活补助、医疗费补助支出；公用经费176.16万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为1294.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，财源建设信息工作经费20万元，主要用于财源建设工作信息服务、软件设备支出；财政票据工本费12万元，主要用于各种财政票据制作；党建经费5.90万元，主要用于党组织开展工作支出；国库集中支付大厅工作效能考核支出17万元，主要用于国库集中支付大厅工作效能考核经费；财税事业费200万元，主要用于财政税源建设支出；会计人员业务培训费60万元，主要用于会计人员业务培训；评审、绩效评价等委托中介服务费500万元，主要用于委托事务所做绩效评价工作和投资评审工作支出；防范和化解债务风险工作经费200万元，主要用于防范和化解债务风险项目的中介费、评审费；财政信息化建设支出280万元，主要用于财政信息化建设。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关及国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室等6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款176.16万元，较上年减少0.82万元，下降0.46%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是因为公务接待费8万元，较上年减少10万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要是因为我局无人因公出国（境）；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算20万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年财政局整体支出2413.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1294.90万元，其中，业务工作经费1289万元，党建经费5.9万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　                                                                                                                      长沙市天心区财政局

　                                                                                                                          2019年1月31日