目                录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况

　　五、“三公”经费情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2018年度预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2018年决算公开表

　　1.2018年收入支出决算总表

　　2.2018年收入决算表

　　3.2018年支出决算表

　　4.2018年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

　　（2）承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

　　（3）负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

　　（4）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

　　（5）制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

　　（6）负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

　　（7）负责农业相关财政财务管理工作。

　　（8）负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

　　（9）负责辖区内会计监督管理工作。

　　（10）负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

　　（11）负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

　　（12）负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个行政单位、5个二级机构及8内设科室组成。行政单位具体为：局机关；二级机构具体为：国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室；内设科室具体为：办公室、预算国库科、行财科、街道财政管理科、经建科、金融债务科、国资管理科、财政监督检查科。全部纳入2018年部门决算。

　　(2)人员情况。本部门编制数49人,在职人数45人,其中:在岗人数44人；政府雇员2人；专业技术人员13人；编外长期聘用人员33人；离退休人数13人,其中离休人员0人,退休人员13人。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括局机关及国库集中支付局、非税局、政府投资预算中心、政府采购监督管理局、财源建设办公室等5家直属事业单位。

　　三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2018年部门收入决算数3923.2万元，其中，财政拨款（补助）收入3871.16万元，占总收入的比重为98.67%，其他收入52.04万元，占总收入的比重为1.33%。

　　收入决算较上年增加1429.05万元，主要是因为财政信息化建设费、财税事业费的增加。

　　（二）支出决算

　　2018年部门支出决算数2905.86万元，支出决算较上年增加594.71万元，主要是因为评审、绩效评价等委托中介服务费的增加。

　　其中：

　　1、基本支出：1717.24万元，占总支出的比重为59.1%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1528.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费189.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1188.62万元，占总支出的比重为40.9%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于政府投资预算工作经费、国库集中支付、购买非税票据、预算绩效管理、财政信息应用系统建设及网络维护、会计培训、支持中小企业发展等方面。其中，政府办公厅（室）及相关机构事务374.75万元，一般行政管理事务449.71万元，财政国库业务2.8万元，信息化建设67.91万元，其他财政事务支出26.47万元，党委办公厅（室）及相关机构事务1万元，进修及培训86.78万元，技术研究与开发支出97.44万元，城乡社区支出6.16万元，资源勘探信息等支出75.6万元，支持中小企业发展和管理支出75万元。

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入决算数3871.16万元，较上年增加1767.01万元,主要是因为财政信息化建设费、财税事业费的增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数2834.36万元，较上年增加853.7万元，其中基本支出1717.24万元，较上年增加327.46万元,主要是因为人员经费的增加；项目支出1117.12万元，较上年增加526.24万元,主要是因为干部教育培训、财政信息化建设、支持中小企业发展和管理支出增加。

　　五、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算5.33万元，较年初预算减少18.67万元，较上年减少10.24万元，主要是因为我局认真贯彻落实中央八项规定精神，精细化管理。其中：公务接待费2.06万元，较年初预算减少15.94万元，较上年减少9.96万元，主要是因为我局厉行节约，控制公务接待费用；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变动，较上年数无变动，主要是因为我局并无因公出国事宜；公务用车购置及运行费3.27万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.27万元），较年初预算减少2.73万元，较上年减少0.28万元，主要是因为公车日常细节管理更趋合理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待23批次，261人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量2台。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2018年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出189.02万元，较上年减少19.74万元，降低9.46%。主要是因为厉行节约。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购决算总额161.65万元，其中：政府采购货物75.15万元；政府采购服务86.5万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额161.65万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2018年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度财政支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款2905.86万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

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　　                                                                                                                  2019年9月30日