长沙市天心区人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（5）、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

（6）、指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理、服务、引进工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

（7）、负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。

（8）、贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（9）、贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）、承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区人力资源和社会保障局；二级机构具体为：长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队；内设科室具体为：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险管理科、劳动仲裁科、就业促进科。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数46人,在职人数85人,其中:在岗人数37人；政府雇员2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员20人；离退休人数21人,其中离休人员1人,退休人员20人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队

三、涉及机构改革部门情况

长沙市天心区医疗保险管理服务中心更名为长沙市天心区医疗保障事务中心，由区人力资源社会保障局所属事业单位成建制调整为长沙市天心区医疗保障局所属公益一类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费以及天心区人社局归口管理的一般业务、专用业务等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1699.47万元，其中，一般公共预算拨款1699.47万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少629.02万元，主要减少因素有：2019年机构改革，职能划转到组织部、医保局、科技局、退役军人事务局。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数1699.47万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1547.22万元，卫生健康支出71.19万元，住房保障支出81.06万元。支出预算较上年减少629.02万元，主要因为：2019年机构改革，职能划转到组织部、医保局、科技局、退役军人事务局。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1699.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为883.63万元，其中，人员经费730.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费153.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为815.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出440.84万元，主要用于人力资源市场水电、物业及租赁费150万元，全区人才引进、招聘、社保管理工作经费286万元，党建经费4.84万元；综合业务管理支出120万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务经费等方面；其他社会保障和就业支出255万元，主要用于平台人员工资和工作经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队二级机构等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款153.13万元，较上年预算减少7.3万元，下降4.55%，主要是因为2019年机构改革，职能、人员划转组织部、医保局、退役军人事务局。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少6万元，主要是因为厉行节约八项规定后我局严格按照公务接待费规定执行。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额25.3万元，其中：政府采购货物预算25.3万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，人社局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套) 为中央空调机组；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年人社局整体支出1699.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出815.84万元，其中：人力资源市场水电、物业及租赁费150万元，全区人才引进、招聘、社保管理工作经费286万元，党建经费4.84万元，企业退休人员社会化管理服务经费120万元，平台人员工资和工作经费255万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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