长沙市天心区环境保护局2019年部门预算说明
长沙市天心区环境保护局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)负责建立健全全区环境保护基本制度。
(2)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
(3)负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见;参与指导和推动全区循环经济发展,制定并组织实施全区环保产业发展规划。
(4)承担落实全区减排目标的责任。
(5)负责全区环境污染防治的监督管理。
(6)负责生态保护与农村环境保护综合性工作。
(7)负责全区环境监测、环境统计和信息管理工作。
(8)组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。
(9)负责全区核安全和辐射安全的监督管理。
(10)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置:本部门由3个科室,2个直属事业单位组成。
(2)人员情况:本部门编制数18人,在职人数35人,其中:在岗人数15人;政府雇员3人;专业技术人员2人;编外长期聘用人员15人;离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。(本单位总人数为43位,其中正科职领导人数1位,正、副科级人数4,一般干部(职工)人数12位,单位临聘人员人数20位,劳务派遣人员6位。)
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括
1.局机关
2.环境监察大队、环境保护监测站
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及环保专项经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数724.97万元,其中,一般公共预算拨款724.97万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元,财政拨款(补助)收入0万元,收入预算较上年增加117.4万元,主要是因为专项项目支出较上年增加。(其中基本支出422.9万元,较上年增加17.81万元;项目支出302.07万元,较上年增加99.59万元。)
(二)支出预算
2019年年初部门支出预算数724.97万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出23.59万元, 卫生健康支出27.13万元, 节能环保支出638.26万元, 住房保障支出35.99万元。
支出预算较上年增加117.4万元,主要是因为专项项目支出较上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款预算数724.97万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初部门支出预算数为422.9万元,其中,人员经费358.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年一般公共预算财政拨款预算数为302.07万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中一般项目支出2.07万元,主要用于机关党建活动,专项项目支出300万元,主要用于完成省市下达的各项环境治理工作,按照国家生态环境部和省生态环境厅的要求配合开展环保督察工作。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年部门机关运行经费支出预算64.08万元,较上年减少1.44万元,主要是因为公用经费减少。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算为6万元,其中:公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),2019年“三公”经费预算与上年持平,主要是因为公务用车数量未变。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额3.1万元,其中:政府采购货物预算0.1万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年环境保护局整体支出724.97万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出302.07万元,其中环保专项经费项目300万元;业务工作经费项目2.07万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区环境保护局
2019年1月31日
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