长沙市天心区环境保护局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）负责建立健全全区环境保护基本制度。

（2）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（3）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；参与指导和推动全区循环经济发展，制定并组织实施全区环保产业发展规划。

（4）承担落实全区减排目标的责任。

（5）负责全区环境污染防治的监督管理。

（6）负责生态保护与农村环境保护综合性工作。

（7）负责全区环境监测、环境统计和信息管理工作。

（8）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

（9）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

（10）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

（1）部门设置：本部门由长沙市天心区环境保护局机关和长沙市天心区环境监察大队（副科级单位）、长沙市天心区环境保护监测站两个直属事业单位组成，其中长沙市天心区环境保护局机关为正科级单位，内设办公室、法制宣传科和综合管理科，全部纳入2018年部门决算。

（2）人员情况：本部门编制数18人，在职人数35人，其中：在岗人数15人；政府雇员3人；专业技术人员2人；编外长期聘用人员15人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、局机关

2.环境监察大队、环境保护监测站

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数1547.84万元，其中，财政拨款（补助）收入1547.84万元，占总收入的比重为100%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

收入决算较上年减少173.54万元，主要是因为节能环保支出减少，财政拨款（补助）收入减少。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数1401.16万元，支出决算较上年减少215.41万元，主要是因为项目支出较上年减少。

其中：

1、基本支出：634.7万元，占总支出的比重为45.3%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费545.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费88.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：766.46万元，占总支出的比重为54.7%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项200万元，主要用于清霾、碧水、静音及三年行动增补计划等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数1547.84万元，较上年减少156.67万元,主要是因为节能环保支出减少，财政拨款（补助）收入减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数1401.16万元，较上年减少165.59万元，主要是因为项目支出较上年减少。其中基本支出634.7万元，较上年增加50.72万元,主要是因为人员经费增加。项目支出766.46万元，较上年减少216.31万元，主要是因为厉行勤俭节约原则，优先使用上年度结转资金。

五、“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算2.88万元，较年初预算减少3.12万元，较上年减少0.12万元，主要是因为厉行勤俭节约。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3万元，较上年减少0.2万元;因公出国（境）费0万元，较年初预算减少0万元，较上年增加0万元，主要是因为无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费2.88万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.88万元)，较年初预算减少0.12万元，较上年减少0.12万元，主要是因为严格遵循公务用车制度，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出88.93万元，较上年增加27.88万元，增长31.35%。主要是因为配合中央环保督察期间人员集中办公、会议组织、资料印制、加班用餐、设备购买等相关工作经费支出增加。同时，环保执法加大环保专项行动检查、巡查监察频次，导致执法运行各项费用支出增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额435.88万元，其中：政府采购货物4.39万元；政府采购服务431.49万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额435.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款766.46万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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