天心区商务和旅游局2015年部门决算说明

      一、部门概况

　　（一）职能职责

　　新一轮机构改革后，根据天编办发【2015】69号文件精神的规定，天心区商务和旅游局部分职能职责进行了调整，调整后部门职能职责如下：

　　1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针政策及法律法规；参与拟定全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划和措施；制定年度工作计划。

　　2、负责全区市场体系建设，研究和拟定全区商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划和指导工作。

　　3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

　　4、负责全区招商引资工作和产业项目建设。

　　5、指导全区外商投资工作。

　　6、负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作；负责协助企业落实省、市奖励政策；会同有关部门呈报企业的进出口经营权。

　　7、负责全区对外经济技术合作工作。

　　8、培育发展城市市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作，指导全区各类商贸行业、协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

　　9、负责全区旅游业的综合协调和推进工作；负责监测全区旅游经济运行情况，指导旅游应急救援工作；指导全区旅游教育培训工作。

　　10、负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区旅游整体形象的宣传推广，负责全区旅游资源的普查及对外宣传工作。

　　11、负责全区旅游业的行业管理，监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量；负责辖区内旅游安全的综合协调与监督管理。

　　12、负责全区商务旅游系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

　　（二）部门决算单位构成

　　2015年部门决算编报范围包括局机关及投资服务中心和现代服务业管理办公室2家二级机构。收入包括财政拨款（补助）收入、其他收入；支出包括局机关及局属二级机构的基本运行的经费、归口管理的招商引资、农贸市场提质改造等专项经费及其他支出。

• 部门决算收支情况

• 收入决算

　　2015年收入决算数为1133.16万元，其中，财政拨款（补助）收入994.88万元，其他收入138.28万元。

• 支出决算

　　2015年支出决算数为1052.2万元，其中：

　　1、基本支出：293.49万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：758.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中招商引资专项386.77万元，主要用于现代服务业深圳招商推介会、“腾讯微信 智慧天心”新闻发布会暨全国首家微信智慧商圈签约仪式、中国长沙湘江国际帆船赛、“快乐长沙”旅游城市形象宣传、“省府新区、双创高地”、“乐购天心”购物消费节等活动以及恒丰银行、省体彩中心、香格里拉、万达集团等重点招商项目来区考察对接等工作；中小企业发展专项103.23万元和对外贸易管理150万元，主要用于2014年度促进区域经济发展对相关企业的奖励，包括湖南高阳通联、湖南土流信息、湖南思洋科技等电子商务企业以及中国水电八局、湖南卓志供应链、湖南汇鸿经贸等外经外贸企业。

　　3、其他收支情况：主要是区政府2014年区域经济奖励办法兑现，对符合条件的中小商贸流通企业给予的奖励扶持资金归口从我局下拨，共计103.23万元；另外就是市局下拨的开放型经济及现代服务业试点经费、市下拨的一季度文明指数测评奖励资金和市中小商贸流通企业服务中心下拨的天心区基层工作站工作经费等费用开支。

• “三公”经费情况

　　2015年“三公”经费决算数为26.56万元，较上年同期减少4.63万元，同比减少14.84%。其中：

　　1、公务接待费支出16.7万元，较上年同期减少1.03万元，同比减少5.81%。主要是接待和协调招商引资来区洽谈和考察的各类客商所发生费用，在实际工作中开展公务接待活动时，我局严格按照中央、省、市的相关规定，进一步规范接待标准，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强廉政建设，严格执行天办发【2014】39号公务接待细则，从严从紧控制了接待费用的开支。

　　2、公务用车运行维护费支出9.85万元，较上年同期减少1.52万元，同比减少13.37%。在实际工作中，我局严格按规定执行公务用车的相关规定和管理制度，进一步降低了公务用车的运维成本。

• 其他重要事项的情况说明

　　1、2015年机关运行经费支出48.7万元，较上年同期减少35.18万元，同比减少41.94%。主要是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、2015年政府采购支出总额47.54万元，其中：政府采购货物支出37.69万元，政府采购服务支出9.85万元。严格执行了国有资产管理的相关规定，按要求依程序对部分已达使用年限无法继续使用的固定资产实行了报废，全年共报废电视机一台、打印机一台、DVD一台、摄像机二台、笔记本电脑一台和台式电脑一台，共计账面价值69478元。为促进全区电子商务产业的发展，根据区相关会议精神的要求，2015年我局率先在全省组建了“网络经济发展办公室”，专门负责全区电子商务产业和互联网+产业的发展，办公室选调和招聘了专职人员，采购配置了办公家具和办公设备。

2015年部门决算公开附件1-8.xlsx

长沙市天心区财政局
2016年9月12日