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天心区商务和旅游局2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-02 来源:区财政局 字体大小:

  

  一、部门概况

  (一)职能职责

  新一轮机构改革后,根据天编办发【2015】69号文件精神的规定,天心区商务和旅游局部分职能职责进行了调整,调整后部门职能职责如下:

  1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针政策及法律法规;参与拟定全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划和措施;制定年度工作计划。

  2、负责全区市场体系建设,研究和拟定全区商业网点布局规划;做好全区市场体系和商业网点的规划和指导工作。

  3、负责市场预测、预警,监测分析市场运行和商品供求状况,协调市场运行的相关问题。

  4、负责全区招商引资工作和产业项目建设。

  5、指导全区外商投资工作。

  6、负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动;负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作;负责协助企业落实省、市奖励政策;会同有关部门呈报企业的进出口经营权。

  7、负责全区对外经济技术合作工作。

  8、培育发展城市市场,推进流通产业结构调整,指导流通行业管理工作,指导全区各类商贸行业、协会、学会等社团组织工作;做好全区商贸流通企业服务工作。

  9、负责全区旅游业的综合协调和推进工作;负责监测全区旅游经济运行情况,指导旅游应急救援工作;指导全区旅游教育培训工作。

  10、负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发,负责全区旅游整体形象的宣传推广,负责全区旅游资源的普查及对外宣传工作。

  11、负责全区旅游业的行业管理,监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量;负责辖区内旅游安全的综合协调与监督管理。

  12、负责全区商务旅游系统统计及其信息发布,提供信息咨询服务;指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门预算编报范围包括

  1.局机关

  2.投资服务中心

  3.现代服务业办

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数1036.29万元,其中,财政拨款(补助)收入1036.29万元,占总收入的比重为100%,财政专户管理的事业性收费收入0万元,占总收入的比重为0%,其他收入0万元,占总收入的比重为0%。

  收入预算较上年增加207.37万元,主要是因为招商引资工作等。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数1036.29万元,支出预算较上年增加207.37万元,主要是招商引资工作等。其中:

  1、基本支出:388.09万元,占总支出的比重为37.45%,人员经费314.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:648.2万元,占总支出的比重为62.55%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,一般项目支出37.4万元,主要用于党建经费、各部门工作经费;专项项目支出110.8万元,主要用于招商引资及肉菜追溯体系维护;政府专项支出500万元等方面,主要用于现代服务业发展和招商引资、旅游工作。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数1036.29万元,较上年增加207.37万元。

  一般公共预算财政拨款支出预算数1036.29万元,较上年增加207.37万元,其中基本支出388.07 万元,较上年增加114.15万元;项目支出648.20万元,较上年增加93.20万元。

  四、“三公”经费情况

  2018年部门“三公”经费预算11万元,较上年减少29万元,主要是因为公务接待费用调减了29万元。其中:公务接待费8万元,较上年减少29万元,主要是因为总部经济和现代服务业和商务顾问工作经费指标调减了10万元,区域形象推广宣传和招商引资工作经费调减了10万元,我局今年的公务接待调减了9万元预算费用;因公出国(境)费0万元,较上年无变化;公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),与上年持平。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出预算73.31 万元,较上年增加36.31万元,主要是因为2017年有三名新进人员,提高了人员经费。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)预算绩效管理情况

      按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2018年编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出610.8万元,其中:招商引资、旅游专项项目400万元;现代服务业发展专项项目100万元;肉类蔬菜流通追溯系统运行维护经费项目10.8万元,北京招商站费用项目100万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区商务和旅游局
2018年2月2日

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