一、部门概况

　　（一）职能职责

　　新一轮机构改革后，根据天编办发【2015】69号文件精神的规定，天心区商务和旅游局部分职能职责进行了调整，调整后部门职能职责如下：

　　1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针政策及法律法规；参与拟定全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划和措施；制定年度工作计划。

　　2、负责全区市场体系建设，研究和拟定全区商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划和指导工作。

　　3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

　　4、负责全区招商引资工作和产业项目建设。

　　5、指导全区外商投资工作。

　　6、负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作；负责协助企业落实省、市奖励政策；会同有关部门呈报企业的进出口经营权。

　　7、负责全区对外经济技术合作工作。

　　8、培育发展城市市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作，指导全区各类商贸行业、协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

　　9、负责全区旅游业的综合协调和推进工作；负责监测全区旅游经济运行情况，指导旅游应急救援工作；指导全区旅游教育培训工作。

　　10、负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区旅游整体形象的宣传推广，负责全区旅游资源的普查及对外宣传工作。

　　11、负责全区旅游业的行业管理，监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量；负责辖区内旅游安全的综合协调与监督管理。

　　12、负责全区商务旅游系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括

局机关；投资服务中心；现代服务业办公室。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数1540.39万元，其中，财政拨款（补助）收入1540.09万元，占总收入的比重为99.98%，其他收入0.3万元，占总收入的比重为0.02%，为拨入专项奖励。

　　收入决算较上年减少567.76万元，主要是因为对中小企业的专项补贴资金列入了财政拨款（补助）收入中。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数1203.71万元，支出决算较上年减少657.68万元，其中，基本支出463.50万元，比上年增长27.61%，是因为2017年正式干部工资的调整；项目支出740.21万元，比上年下降50.59%。 是因为小微企业“两创”商务项目补贴资金、电子商务发展专项资金到位晚，财政已经关账以及外贸保目标促发展资金在2018年列支。

　　其中：

　　1、基本支出：463.50万元，占总支出的比重为38.5%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费406.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费56.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：740.21万元，占总支出的比重为61.5%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，招商引资、旅游专项331万元，主要用于赴北京、上海、深圳小分队招商，参加央企入湘、举办深圳现代服务业招商推介会、520商圈发布会活动、旅游推广、接待来区重要客商考察、学习费用；旅游、外经外贸工作经费9.93万元，主要用于外出考察学习、外贸培训等；现代服务业发展专项46.9万元，主要用于举办天心区现代服务业发展专业知识提升培训班、2017年长沙天心现代服务业招商推介会（深圳）等；肉类蔬菜流通追溯系统运行维护经费25.1万元，主要用于肉菜流通追溯体系建设、工程造价咨询、系统运行维护；北京招商站费用86.6万元，主要用于北京招商站工作补贴、交通、招待、日常办公开支、租房、租车费用等；市级现代服务业引导专项资金30万元，用于对企业的补贴；小微“两创”资金40万元，用于对企业的补贴；外贸发展奖励资金110万元，主要用于对外贸企业补贴；2017年乡村旅游发展项目资金，主要用于对乡村旅游项目补贴11万；旅游公共设施洪灾毁损修复专项补助资金10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数1540.09万元，较上年减少301.32万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数1203.71万元，较上年减少390.94万元，其中基本支出463.50万元，较上年增加100.28万元；项目支出740.21万元，较上年减少757.95万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算7.51万元，较年初预算减少32.49万元，较上年减少15.45万元，主要是因为我局严格按照中央、省、市的相关规定，厉行勤俭节约，加强廉政建设，从严从紧控制了费用的开支。其中：公务接待费4.88万元，较年初预算减少32.12万元，较上年减少9.08万元，主要是进一步规范接待标准，反对铺张浪费，控制了接待费用的开支；因公出国（境）费0万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行费2.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.63万元），较年初预算减少0.37万元，较上年减少6.37万元，主要是因为公务用车改革，车辆减少，同时2017年12月公务用车费用未结，加之在实际工作中，我局严格按规定执行公务用车的相关规定和管理制度，进一步降低了公务用车的运维成本。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务及客商接待31批次，610人次。公务用车运行维护费支出2.63万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量1台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年无政府性基金收入和预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出56.6万元，较上年增加6.61万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额52.8万元，其中：政府采购货物2.75万元；政府采购服务50万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款610.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                                     天心区商务和旅游局

                                                                                                                                                                                       2018年9月29日

长沙市天心区商务和旅游局.xls