长沙市天心区商务和旅游局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
新一轮机构改革后,根据天编办发【2015】69号文件精神的规定,天心区商务和旅游局部分职能职责进行了调整,调整后部门职能职责如下:
1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针政策及法律法规;参与拟定全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划和措施;制定年度工作计划。
2、负责全区市场体系建设,研究和拟定全区商业网点布局规划;做好全区市场体系和商业网点的规划和指导工作。
3、负责市场预测、预警,监测分析市场运行和商品供求状况,协调市场运行的相关问题。
4、负责全区招商引资工作和产业项目建设。
5、指导全区外商投资工作。
6、负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动;负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作;负责协助企业落实省、市奖励政策;会同有关部门呈报企业的进出口经营权。
7、负责全区对外经济技术合作工作。
8、培育发展城市市场,推进流通产业结构调整,指导流通行业管理工作,指导全区各类商贸行业、协会、学会等社团组织工作;做好全区商贸流通企业服务工作。
9、负责全区旅游业的综合协调和推进工作;负责监测全区旅游经济运行情况,指导旅游应急救援工作;指导全区旅游教育培训工作。
10、负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发,负责全区旅游整体形象的宣传推广,负责全区旅游资源的普查及对外宣传工作。
11、负责全区旅游业的行业管理,监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量;负责辖区内旅游安全的综合协调与监督管理。
12、负责全区商务旅游系统统计及其信息发布,提供信息咨询服务;指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为:天心区商务和旅游局;二级机构具体为:天心区现代服务业发展办公室、天心区投资服务中心;内设科室具体为:办公室、商贸科、旅游科。全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数19人,在职人数19人,其中:在岗人数19人;政府雇员2人;专业技术人员2人;编外长期聘用人员9人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括
局机关投资服务中心现代服务业办
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及招商引资、旅游,现代服务业发展,肉类蔬菜流通追溯系统运行维护,北京招商站等专项经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数1049.79万元,其中,一般公共预算拨款1049.79万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加13.49万元,主要是因为工资调标等。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数1049.79万元,其中,一般公共服务支出962.67万元,社会就业保障支出27.5万元,卫生健康支出22.28万元,住房保障支出37.34万元。支出预算较上年增加13.49万元,主要是因为工资调标以及社保、公积金基数调整。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1049.79万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为421.59万元,其中,人员经费342.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费79.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为628.20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,一般行政管理事务支出38.20万元,主要用于党建经费、各部门工作经费等方面;招商引资支出590.00万元,主要用于招商引资、旅游及现代服务业发展和肉菜追溯体系建设维护等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年局机关、2家二级机构等,共3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.31万元,较上年增加6万元,上升8%,主要是因为新增2名政府雇员。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少6万元,主要是因为减少了公务接待费。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额5.3万元,其中:政府采购货物预算2.3万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年天心区商务和旅游局整体支出1049.79万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出628.20万元,其中:业务工作经费37.4万元;招商引资、旅游专项400万元;现代服务业发展专项80万元;肉类蔬菜流通追溯系统运行维护经费10.8万元;北京招商站费用100万,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区商务和旅游局
2019年1月31日
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