目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）职能职责

新一轮机构改革后，根据天编办发【2015】69号文件精神的规定，天心区商务和旅游局部分职能职责进行了调整，调整后部门职能职责如下：

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、方针政策及法律法规；参与拟定全区国内外贸易、国际经济合作、招商引资及旅游工作的发展战略、中长期发展规划和措施；制定年度工作计划。

2、负责全区市场体系建设，研究和拟定全区商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划和指导工作。

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

4、负责全区招商引资工作和产业项目建设。

5、指导全区外商投资工作。

6、负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作；负责协助企业落实省、市奖励政策；会同有关部门呈报企业的进出口经营权。

7、负责全区对外经济技术合作工作。

8、培育发展城市市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作，指导全区各类商贸行业、协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

9、负责全区旅游业的综合协调和推进工作；负责监测全区旅游经济运行情况，指导旅游应急救援工作；指导全区旅游教育培训工作。

10、负责组织、指导全区重要旅游资源和产品的开发，负责全区旅游整体形象的宣传推广，负责全区旅游资源的普查及对外宣传工作。

11、负责全区旅游业的行业管理，监督检查辖区内旅游市场秩序和服务质量；负责辖区内旅游安全的综合协调与监督管理。

12、负责全区商务旅游系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（二）机构设置

1、部门设置。本部门由1个行政单位及2个二级机构组成。

2、人员情况。本部门编制数19人,在职人数19人,其中:在岗人数31人；政府雇员3人；专业技术人员1人；编外长期聘用人员9人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、局机关；

2、投资服务中心；

3、现代服务业办公室。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数2578.51万元，其中，财政拨款（补助）收入2488.01万元，占总收入的比重为96.49%，其他收入90.5万元，占总收入的比重为3.51%。

决算比上年增加了1038.12万元，是因为增加了3名政府雇员，步行商业街管理服务中心改革移交相关结余资金，小微企业“两创”商务项目补贴资金、电子商务发展专项资金等。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数2256.58万元，支出决算较上年增加1052.87万元，主要是因为招聘雇员、社保缴费基数的增加和拨付小微企业“两创”商务项目补贴资金、电子商务发展专项资、外贸发展奖励补贴资金、“书虫读书成长俱乐部”项目补贴等。

其中：

1、基本支出：605.28万元，占总支出的比重为26.82%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费561.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费43.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：1651.3万元，占总支出的比重为73.18%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中商贸事务支出896.93万元，资源勘探信息等支出484.60万元，商业服务业等支出269.77万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数2488.01万元，较上年增加947.92万元,主要是因为增加了3名政府雇员，步行商业街管理服务中心改革移交相关结余资金，小微企业“两创”商务项目补贴资金、电子商务发展专项资金，外贸保目标促发展资金等。

一般公共预算财政拨款支出决算数2166.12万元，较上年增加962.41万元，主要是因为增加了3名政府雇员，工资调标等加大了支出；其中基本支出604.82万元，较上年增加141.32万元，主要是因为增加3名政府雇员及工资调标；项目支出1561.30万元，较上年增加821.09万元，主要是因为是因为拨付小微企业“两创”商务项目补贴资金、电子商务发展专项资、外贸发展奖励补贴资金、“书虫读书成长俱乐部”项目补贴等。

五、“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算5.57万元，较年初预算减少5.43万元，较上年减少1.94万元，主要是因为我局严格按照中央、省、市的相关规定，厉行勤俭节约，加强廉政建设，从严从紧控制了费用的开支。其中：公务接待费2.67万元，较年初预算减少5.33万元，较上年减少2.21万元，主要是进一步规范接待标准，反对铺张浪费，控制了接待费用的开支；因公出国（境）费0万元，与年初预算一致，较上年无变化；公务用车购置及运行费2.90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.9万元），较年初预算减少0.1万元，较上年增加0.27万元，主要是业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务及客商接待20批次，334人次。公务用车运行维护费支出2.9万元，2018年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年无政府性基金收入和预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出43.36万元，较上年减少13.24万元，减少了23.39 %，主要是从严控制了办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等，进一步降低了机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额4.68万元，其中：政府采购货物1.78万元；政府采购服务2.9万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款610.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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