长沙市天心区商务局2020年部门预算说明
长沙市天心区商务局2020年部门预算说明
目 录
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革情况
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效管理情况
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2020年预算公开表
1.2020年部门收支总体情况表
2.2020年部门收入总体情况表
3.2020年部门支出总体情况表
4.2020年财政拨款收支总体情况表
5.2020年一般公共预算支出情况表
6.2020年一般公共预算基本支出情况表
7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2020年项目支出绩效目标表
10.2020年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
新一轮机构改革后，根据天办【2019】23号文件精神的规定，天心区商务局部分职能职责进行了调整，调整后部门职能职责如下：
1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施办法并组织实施。
2、负责协调推进全区流通产业结构调整，提出流通体制改革建议，拟订促进中小商贸企业发展的政策措施，促进全区商贸、物流产业及电子商务的发展。
3、协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作，规范商贸企业交易行为，维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。
4、拟订全区市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。
5、贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展。
6、贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针、政策和措施，拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作，指导承接产业转移，发展加工贸易工作。负责做好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。
7、负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。
8、负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动，统筹全区商贸、招商活动。
9、负责全区外商投资促进工作，跟踪、调度重点招商项目并督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务，协调外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合年报工作。负责区政府招商顾问工作。
10、贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和政策；牵头开展服务外包工作，会同有关部门制定并组织实施相关政策措施，推动服务外包平台建设。
11、贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施，牵头负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和培育工作。组织物流专项资金的申报工作。
12、贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。指导全区电子商务建设工作，促进全区电子商务健康发展。负责跨境电子商务和国际服务合作，为跨境电商提供便利化服务。
13、负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析，提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。
14、关于物流工作的职责分工。
区商务局负责全区物流产业发展工作，牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；协调推进跨境电商产业发展工作，负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外包指导工作。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：天心区商务局；二级机构具体为：投资服务中心；内设科室具体为：办公室、招商科、商贸科全部纳入2020年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数11人,在职人数17人,其中:在岗人数11人；政府雇员5人；专业技术人员1人；编外长期聘用人员6人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括
1、局机关
2、投资服务中心。
三、涉及机构改革部门情况
机构改革后，二级机构现代服务业发展办公室从我局划出，独立核算，旅游科划转至文化旅游体育局。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及招商引资、北京招商站等专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数778.57万元，其中，一般公共预算拨款778.57万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少271.22万元，主要是因为机构改革及人员的转隶。
（二）支出预算
2020年年初部门支出预算数778.57万元，其中，一般公共服务支出717.13万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出34.26万元，社会保障就业支出13.46万元。支出预算较上年减少271.22万元，主要是因为是因为机构改革人员的转隶，以及相关工作经费的划转。
五、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数778.57万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为333.57万元，其中，人员经费273.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为445万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政事务支出46万元，主要用于党建经费、工作经费等方面；招商引资支出399万元，主要用于赴异地开展小分队招商，参加省、市举办的大型招商活动等。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局机关、投资服务中心，共2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.98万元，较上年预算减少19.33万元，下降24%，主要是因为机构改革以及人员的划转。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为1.6万元，其中：公务接待费1.6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少3.4万元，主要是因为公务用车制度改革，实现公务交通费用节约、成本下降。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，商务局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年商务局整体支出778.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出445万元，其中：招商引资专项项目304万元；商务工作经费项目44.5万元；党建经费1.5万元；北京招商站费用95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区商务局
2020年1月31日
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