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长沙市天心区文体新局2016年部门决算说明

发布时间 : 2017-09-29 来源:区财政局 字体大小:

长沙市天心区文体新局2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)职能职责

根据《中共长沙市天心区委长沙市天心区人民政府关于印发<长沙市天心区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(天发[2011]11号)和《中共长沙市天心区委长沙市天心区人民政府关于长沙市天心区人民政府机构设置的通知》(天发[2011]12号)精神,设立长沙市天心区文化体育新闻出版局(以下简称区文体新局),为区人民政府的工作部门。

一、职责调整

(一)将原区新闻出版(版权)局的版权管理有关职责划给区科技局(区知识产权局)。

(二)增加指导长沙天心文化产业园开展相关工作的职责。

(三)加强推进公共文化服务,指导开展全民健身活动和基层文化建设、保护非物质文化遗产、促进文化产业发展职责。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,研究制定全区文化体育新闻出版事业发展战略,编制并组织实施文化、体育、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划,拟订工作规章和措施并组织实施。

(二)制定全区文化体育产业发展规划,指导、协调全区文化体育产业建设和发展,推进产业交流与合作。

(三)推进文化体育领域的公共文化体育服务,统筹安排各项事业经费,规划指导公共文化体育产品生产,指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设。

(四)管理全区社会文化体育事业工作,指导全区重大文化体育活动,开展全民健身运动;加强基层文化体育事业建设,指导基层文体站(室)及基层文化组织工作。

(五)负责区全民健身工作委员会办公室日常事务;协调区域性体育发展,指导全区体育竞赛工作,组织、协调全区综合性运动会;协助抓好业余体校的训练和学校体育工作。

(六)负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训;负责体育彩票发行管理,以及高危性体育项目的审批;指导基层健身辅导站点的组建工作。

(七)管理全区文化、体育、新闻出版市场,负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作,承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作,组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作。

(八)管理全区文物事业,开展文物的保护、管理、利用工作,负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作。

(九)组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十)对体育协会、文化市场协会等区级行业协会(社会团体)进行业务指导。

(十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括局机关及长沙市天心区文化综合执法大队、长沙市天心区图书馆、长沙市天心区文化遗产管理所等3家直属事业单位。

二、部门收支决算情况

(一)收入决算

2016年收入决算数1654.45万元,其中,财政拨款(补助)收入1613.35万元。其他收入41.1万元。

收入决算数较上年决算数减少268.57万元,主要是因为其他收入减少446.65万元;财政拨款(补助)收入增加178.08万元。

(二)支出决算

2016年支出决算数1850.17万元,其中:

1、基本支出:429.06万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:1421.11万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

支出决算数较上年决算数增加399.32万元,主要是因为因人员增加和工资上涨,基本支出增加62.48万元;项目支出增加336.83万元。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入1447.07万元,较上年增加71.8万元。

一般公共预算财政拨款支出1514.68万元,较上年增加63.83万元,其中基本支出424.46万元,较上年增加57.88万元;项目支出1090.22万元,较上年增加5.95万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算10.83万元,较年初预算减少11.17万元,较上年数无增加和减少,主要是厉行节约、接待次数减少。其中:公务接待费2.22万元,较年初预算减少10.78万元,较上年数无增加和减少;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费8.61万元,较年初预算减少0.39万元,较上年数无增加和减少,主要是因为严格按要求派遣公务车,减少了公务车使用次数。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2016年政府性基金收入166.28万元,较上年增加106.28万元,主要是因为资助城市影院建设资金增加138万元,用于体育事业的彩票公益金支出减少31.72。

2016年政府性基金支出189.7万元,较上年增加130.45万元,主要是因为资助城市影院建设资金增加138万元,用于体育事业的彩票公益金支出减少7.55万元。

(二)机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出30.27万元,较上年减少15.9万元,主要是因为保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金支出减少。

(三)政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额85.23万元,其中:政府采购货物支出76.62万元;政府采购服务支出8.61万元;政府采购工程支出0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目12个,涉及金额510.31万元。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

长沙市天心区文化体育新闻出版局.xls

                                      长沙市天心区文体新局

                                          2017年9月28日

长沙市天心区文化体育新闻出版局.xls

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