天心区文体新局2014年部门预算说明
一、部门职能职责
区文体新局负责全区社会文化、群众文化、文物、非遗、文化市场管理和体育等工作。
二、部门收支概况
2014年部门预算编报范围包括局机关及文管所、文化综合执法局、图书馆二级机构。收入包括财政拨款(补助)收入、财政专户管理的事业性收费收入;支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费、文体新局归口管理的市文广新局、市体育局、市文化市场综合执法局等专项经费、项目支出。
(一)收入预算,2014年年初预算数751.31万元,其中,财政拨款(补助)收入751.31万元。
(二)支出预算,2014年年初预算数751.31万元,其中:
1、基本支出:221.20万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:530.11万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:专项411.40万元,主要用于图书馆、非遗中心、绿色网吧、群众活动等方面。
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