天心区文体新局2014年部门决算说明
一、部门职能职责
区文体新局负责全区社会文化、群众文化、文物、非遗、文化市场管理和体育等工作。
二、部门收支概况
2014年部门决算编报范围包括局机关及文管所、文化综合执法局、图书馆二级机构。收入包括财政拨款(补助)收入、财政专户管理的事业性收费收入;支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费、文体新局归口管理的市文广新局、市体育局、市文化市场综合执法局等专项经费、项目支出。
(一)收入决算,2014年决算数1265.03万元,其中,财政拨款(补助)收入1260.10万元,其他收入4.93万元。
(二)支出决算,2014年决算数1143.42万元,其中:
1、基本支出:512.93万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:630.49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
三、其他说明事项
2014年收入决算数比支出决算数多121.61万元,系上级文化示范区建设、体育彩票基金支持等专项费用拨款,当年未用完的经费结转至2015年继续使用。
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