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天心区文体新局2017年部门决算说明

发布时间 : 2018-09-30 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  (1)贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,研究制定全区文化体育新闻出版事业发展战略,编制并组织实施文化、体育、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划,拟订工作规章和措施并组织实施。

  (2)制定全区文化体育产业发展规划,指导、协调全区文化体育产业建设和发展,推进产业交流与合作。

  (3)推进文化体育领域的公共文化体育服务,统筹安排各项事业经费,规划指导公共文化体育产品生产,指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设。

  (4)管理全区社会文化体育事业工作,指导全区重大文化体育活动,开展全民健身运动;加强基层文化体育事业建设,指导基层文体站(室)及基层文化组织工作。

  (5)负责区全民健身工作委员会办公室日常事务;协调区域性体育发展,指导全区体育竞赛工作,组织、协调全区综合性运动会;协助抓好业余体校的训练和学校体育工作。

  (6)负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训;负责体育彩票发行管理,以及高危性体育项目的审批;指导基层健身辅导站点的组建工作。

  (7)管理全区文化、体育、新闻出版市场,负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作,承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作,组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作。

  (8)管理全区文物事业,开展文物的保护、管理、利用工作,负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作。

  (9)组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  (10)对体育协会、文化市场协会等区级行业协会(社会团体)进行业务指导。

  (11)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门决算编报范围包括局机关及文化市场综合执法局、图书馆、非物质文化遗产展示中心等3家直属事业单位。

  二、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2017年部门收入决算数1727.15万元,其中,财政拨款(补助)收入1718.15万元,占总收入的比重为99.47%,其他收入8.29万元,占总收入的比重为0.53%。

  收入决算较上年增加72.7万元,主要是因为国家电影事业发展专项资金增加。

  (二)支出决算

  2017年部门支出决算数1564.6万元,支出决算较上年减少285.57万元,主要是因为项目支出减少492.91万元,基本支出增加207.34。

  其中:

  1、基本支出:636.4万元,占总支出的比重为40.67%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费562.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费35.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:928.2万元,占总支出的比重为59.33%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入决算数1426.85万元,较上年减少20.22万元。

  一般公共预算财政拨款支出决算数1248.52万元,较上年减少266.16万元,其中基本支出598.11万元,较上年增加273.65万元;项目支出650.41万元,较上年减少439.81万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0.63万元,较年初预算减少1.37万元,较上年减少10.2万元,主要是因为公务车改革,无公务车运行费用。其中:公务接待费0.63万元,较年初预算减少1.37万元;因公出国(境)费0万元,无增减。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算无增减。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待7批次,80人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0,年末车辆保有量1台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2017年政府性基金收入292万元,较上年增加125.72万元,主要是因为文化体育与传媒增加124万元,彩票公益金增加1.72。

  2017年政府性基金支出277.79万元,较上年增加89.7万元,主要是因为文化体育与传媒支出增加124万,元彩票公益金支出减少35.91万元。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出35.66万元,较上年增加5.39万元,主要是因为电费增加3.71万元。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购决算总额145.18万元,其中:政府采购货物104.80万元;政府采购服务40.38万元;政府采购工程0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2017年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目9个,涉及一般公共预算当年财政拨款517.8万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区文化体育新闻出版局

2018年9月30日

长沙市天心区文化体育新闻出版局.xls

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