目 录

　一、部门基本概况

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

 四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

 六、名词解释

 1、基本支出

 2、项目支出

 3、机关运行经费

 4、三公经费

  附件：2019年预算公开表

 1.2019年部门收支总体情况表

 2.2019年部门收入总体情况表

 3.2019年部门支出总体情况表

 4.2019年财政拨款收支总体情况表

 5.2019年一般公共预算支出情况表

 6.2019年一般公共预算基本支出情况表

 7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

 8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化体育新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文化、体育、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划，拟订工作规章和措施并组织实施。

　　（2）制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业建设和发展，推进产业交流与合作。

　　（3）推进文化体育领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设。

　　（4）管理全区社会文化体育事业工作，指导全区重大文化体育活动，开展全民健身运动；加强基层文化体育事业建设，指导基层文体站（室）及基层文化组织工作。

　　（5）负责区全民健身工作委员会办公室日常事务；协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会；协助抓好业余体校的训练和学校体育工作。

　　（6）负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训；负责体育彩票发行管理，以及高危性体育项目的审批；指导基层健身辅导站点的组建工作。

　　（7）管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作。

　　（8）管理全区文物事业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作。

　　（9）组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（10）对体育协会、文化市场协会等区级行业协会（社会团体）进行业务指导。

　　（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　1、机构设置。

　　（1）部门设置。本部门由 1个行政单位及3个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文化体育新闻局；二级机构具体为：区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所；内设科室具体为：办公室、群文科、体育科、市场科（行政审批和政务服务科）。全部纳入2019年的部门预算。

　　（2）、人员情况。本部门编制数19人,在职人数46人,其中:在岗人数22人；政府雇员1人；编外长期聘用人员23人；离退休人数1人,其中离休人员0人,退休人员1人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局机关及文化市场综合执法局、图书馆、非物质文化遗产展示中心等3家直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及文化、体育等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数1379.46万元，其中，一般公共预算拨款1379.46万元，收入预算较上年增加81.11万元，主要是因为一是单位人员增加和工资上涨，行政运行、一般行政管理事务等收入增加87.16万元，二文化体育等收入减少6.05万元。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数1379.46万元，其中，一般公共预算拨款1379.46万元，支出预算较上年增加81.11万元，主要是因为一是单位人员增加和工资上涨，行政运行、一般行政管理事务等支出增加87.16万元，二文化体育等支出减少6.05万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1379.46万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为571.38万元，其中，人员经费490.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为808.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，长沙图书总分馆建设专项经费支出14万元，主要用于社区分馆的建设，使服务标准达到《长沙市图书馆分馆建设标准》，实现与长沙市图书馆及区县图书馆的通借通还等方面；社区（村）文化活动中心日常维护运行经费补助支出29.7万元，主要用于社区（村）文化活动中心日常维护运行，为群众提供开展相关培训、宣讲、文体活动的场所等方面；示范性乡镇（街道）综合文化站网络费、设备维修费补助专项支出10.08万元，主要用于对已建成的示范性乡镇（街道）综合文化站网络费、设备维修费补助；绿色网吧维护日常管理支出167.56万元，主要用于街道文化站绿色上网场所正常运行。上网设备日常维护，为街道未成年人提供绿色上网场所等方面；农家书屋专项经费支出6万元，主要用于天心区30家农家书屋正常开放，免费提供图书、报刊借阅服务，丰富农民精神生活等方面；全民健身活动工作经费支出132.86万元，主要用于区全民健身活动和参各类各级体育比赛活动等方面；游泳池免费开放区级配套经费支出32万元，主要用于暑期购买游泳场馆服务向城区中小学生免费开放等方面；农村公益电影放映点补助支出1.5万元，主要用于天心区图书馆、一力社区室内公益电影放映点、一力社区室外公益电影放映点共3处的保洁、维修运行费等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关及文化市场综合执法局、图书馆、非物质文化遗产展示中心4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款80.96万元，较上年减少0.12万元，下降0.15%。主要是因为办公设备购置经费减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为公务接待减少，公务接待费减少3万元。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额123.5万元，其中：政府采购货物预算122.5万元；政府采购服务预算1万元，政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年文体新局整体支出1379.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出808.08万元，其中：长沙图书总分馆建设专项经费支出14万元；社区（村）文化活动中心日常维护运行经费补助支出29.7万元；示范性乡镇（街道）综合文化站网络费、设备维修费补助专项支出10.08万元；绿色网吧维护日常管理支出167.56万元；农家书屋专项经费支出6万元；全民健身活动工作经费支出132.86万元；游泳池免费开放区级配套经费支出32万元；农村公益电影放映点补助支出1.5万元等项目。全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，价值25万元；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                                    长沙市天心区文化体育新闻出版局

　                                                                                                                     2019年1月31日