长沙市天心区文化体育新闻出版局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化体育新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文化、体育、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划，拟订工作规章和措施并组织实施。

（2）制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业建设和发展，推进产业交流与合作。

（3）推进文化体育领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设。

（4）管理全区社会文化体育事业工作，指导全区重大文化体育活动，开展全民健身运动；加强基层文化体育事业建设，指导基层文体站（室）及基层文化组织工作。

（5）负责区全民健身工作委员会办公室日常事务；协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会；协助抓好业余体校的训练和学校体育工作。

（6）负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训；负责体育彩票发行管理，以及高危性体育项目的审批；指导基层健身辅导站点的组建工作。

（7）管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作。

（8）管理全区文物事业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作。

（9）组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（10）对体育协会、文化市场协会等区级行业协会（社会团体）进行业务指导。

（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位及3个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文化体育新闻出版局；二级机构具体为：区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所；内设科室具体为：办公室、群文科、体育科、市场科（行政审批和政务服务科）。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数20人,在职人数25人,其中:在岗人数25人；政府雇员1人；编外长期聘用人员23人；离退休人数1人,退休人员1人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、局机关

2、区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产展示中心（文管所）

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数2461.28万元，其中，财政拨款（补助）收入2457.14万元，占总收入的比重为99.8%；其他收入4.14万元，占总收入的比重为0.2%。

收入决算较上年增加734.13万元，主要是因为文化体育与传媒支出中收入增加402.65万元；其他支出中用于体育事业的彩票公益金支出收入增加320万元。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数1903.62万元，支出决算较上年增加339.02万元，主要是因为文化体育与传媒支出增加303.72万元；其他支出中用于体育事业的彩票公益金支出增加22.87万元。

其中：

1、基本支出：754.29万元，占总支出的比重为39.6%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费679.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费70.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：1149.33万元，占总支出的比重为60.4%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数1895.14万元，较上年增加468.29万元, 主要是因为文化体育与传媒支出中收入增加387.88万元。

一般公共预算财政拨款支出决算数1648.82万元，较上年增加400.3万元，其中基本支出750.29万元，较上年增加152.18万元, 主要是因为文化体育与传媒支出增加136.09万元；住房保障支出增加7.56万元。项目支出898.53万元，较上年增加248.12万元, 主要是因为文化体育与传媒支出增加251.47万元；一般公共服务支出减少3.95万元。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.27万元，较年初预算减少7.73万元，较上年减少0.36万元，主要是因为公务接待次数减少。其中：公务接待费0.27万元，较年初预算减少7.73万元，较上年减少0.36万元，主要是因为公务接待减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算无增减，与上年持平，主要是无因公出国支出。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算无增减，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待2批次，34人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入562万元，较上年增加270万元，主要是因为文化体育与传媒减少50万元，彩票公益金增加320万元。

2018年政府性基金支出250.66万元，较上年减少27.13万元，主要是因为文化体育与传媒支出减少50万元，彩票公益金支出增加22.87万元。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出70.78万元，较上年增加35.12万元，增长98%。主要是因为编外聘用人员增加造成办公设备购置支出增加14.01万元；办公费支出增加6.63万元；劳务费支出增加3.01万元；维修(护)费支出增加2.84万元；其他商品和服务支出增加8.63万元。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额515.67万元，其中：政府采购货物477.82万元；政府采购服务37.84万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额515.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目8个，涉及一般公共预算当年财政拨款354.62万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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