目    录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）研究拟订全区文化、旅游、体育的政策措施，贯彻执行文化、旅游和体育地方性法规和规章。

（二）统筹规划全区文化、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，监督管理全区公共体育设施，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。引导文化阵地把握正确的文化创作导向。

（五）负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导街道、社区（村）文化、旅游和体育相关工作。

（六）指导、协调全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游和体育业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

（九）指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推动全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

（十）统筹规划全区群众体育发展，组织开展全民健身运动，负责区全民健身工作委员会办公室日常工作。贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责权限范围内社会体育指导员的培训。指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会。协助做好全区各体育协会、社团的资格审核和业务指导。

（十一）指导全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，配合大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动天心区特色文化走出去。

（十二）管理全区文物事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十三）负责区域内文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所、体育场所和文化艺术类公众聚集场所、文化、艺术、旅游、体育经营活动安全监督管理。

（十四）指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位及3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文化旅游体育局；二级机构具体为：区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所；内设科室具体为：办公室、文化科、体育科、市场科（行政审批和政务服务科）、旅游科。全部纳入2020年的部门预算。　

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所。

三、涉及机构改革部门情况

2019年度机构改革区文旅体育局增加旅游职能，减少新闻出版局职能。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及文化旅游工作经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1355.39万元，其中，一般公共预算拨款1355.39万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年减少24.07万元，主要是因为一般公共预算拨款减少24.07万元。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数1355.39万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1239.77万元，社会保障和就业支出29.83万元，卫生健康支出30.69万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出55.1万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年减少24.07万元，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少28.66万元，社会保障和就业支出减少5.3万元，卫生健康支出增加2.31万元，住房保障支出增加7.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1355.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为641.32万元，其中，人员经费544.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为714.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，长沙图书总分馆建设专项经费支出20万元，主要用于社区分馆的建设，使服务标准达到《长沙市图书馆分馆建设标准》，实现与长沙市图书馆及区县图书馆的通借通还等方面；文化旅游体育工作经费支出403.87万元，主要用于区图书馆免费开放、非遗展示中心运营和区文化旅游各项工作的开展等方面；党建经费支出3.28万元，主要用于局党支部全体党员开展学习教育等活动等方面；文化市场管理和综合执法经费支出19万元，主要用于全区文化市场综合执法工作等方面；天心区湖湘交流协会工作经费支出19万元，主要用于天心区研究湖湘文化，交流湖湘文化，展示湖湘文化等方面；全民健身活动工作经费支出133.92万元，主要用于区全民健身活动和参各类各级体育比赛活动等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关及文化市场综合执法局、图书馆、非物质文化遗产展示中心4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款96.98万元，较上年预算增加16.02万元，上升19.8%，主要是因为机构改革增加工会工作经费15万元。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中：公务接待费2.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，主要是因为执行厉行节约制度措施，严格把控公务接待，公务接待费减少2.5万元。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额132.68万元，其中：政府采购货物预算99.52万元；政府采购服务预算33.16万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，文旅体育局局机关及所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年文旅体育局整体支出1355.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出714.07万元，其中：长沙图书总分馆建设专项经费20万元，文化旅游体育工作经费403.87万元，党建经费3.28万元，文化市场管理和综合执法经费19万元，天心区湖湘交流协会工作经费19万元，全民健身活动工作经费133.92万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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                                                                                            2020年1月31日