长沙市天心区文化旅游体育局2019年部门决算说明

目  录

第一部分 文旅体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区文化旅游体育局概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化体育新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文化、体育、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划，拟订工作规章和措施并组织实施。

（2）制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业建设和发展，推进产业交流与合作。

（3）推进文化体育领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设。

（4）管理全区社会文化体育事业工作，指导全区重大文化体育活动，开展全民健身运动；加强基层文化体育事业建设，指导基层文体站（室）及基层文化组织工作。

（5）负责区全民健身工作委员会办公室日常事务；协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会；协助抓好业余体校的训练和学校体育工作。

（6）负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训；负责体育彩票发行管理，以及高危性体育项目的审批；指导基层健身辅导站点的组建工作。

（7）管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作。

（8）管理全区文物事业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作。

（9）组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（10）对体育协会、文化市场协会等区级行业协会（社会团体）进行业务指导。

（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文化旅游体育局；二级机构具体为：区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所；内设科室具体为：办公室、文化科、旅游科、体育科、市场科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。

长沙市天心区文化旅游体育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区文化旅游体育局单位本级以及区图书馆、区文化市场综合执法局、区非物质文化遗产管理所。

第二部分 2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为2938.09万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加476.81万元，增长19.4%，主要是因为专项经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2322.52万元，其中：财政拨款收入2255.14万元，占97.1%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入67.38万元，占2.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2100.66万元，其中：基本支出849.55万元，占40.44%；项目支出1251.11万元，占59.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2870.71万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加93.44万元，主要是因为专项经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1959.12万元，占本年支出合计的93.26%，与2018年相比，财政拨款支出增加310.3万元，增长15.8%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加309.34万元；社会保障和就业支出增加0.43万元；住房保障支出增加7.85万元；卫生健康支出减少0.2万元；一般公共服务支出减少6.51万元；资源勘探信息等支出减少0.6万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1959.12万元，主要用于以下方面：主要是因为文化旅游体育与传媒支出1848.03万元，占94.3%；社会保障和就业支出36.42万元，占1.9%；住房保障支出46.77万元，占2.4%；卫生健康支出27.9万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1379.46万元，支出决算数为1959.12万元，完成年初预算的142%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为460.35万元，支出决算为668.29万元，完成年初预算的145.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2018年度奖金等费用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为42.88万元，支出决算为128.93万元，完成年初预算的300.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是： “一圈二场三道”建设经费和第一届非洲经贸论坛等费用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为194万元，支出决算为434.23万元，完成年初预算的223.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余图书工作经费、追加24小时自助图书馆建设经费等经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为177.5万元，支出决算为142.09万元，完成年初预算的80.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非遗展厅运用经费结余。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为20万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的69.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：湖湘文化交流协会工作经费结余。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算末安排预算，支出决算为2万元，主要原因是：扶持非遗传承项目费用。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为187.56万元，支出决算为12.09万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：街道绿色网吧管理经由财政部门直接划拨指标。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算末安排预算，支出决算为38.63万元，主要原因是：上年度结转资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94.5%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：文物保护经费结余。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹护（项）。

年初预算为14.28万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的193.1%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上年度结转资金和上级拨付历史文化名城保护经费。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

年初预算末安排预算，支出决算为170万元，主要原因是：年初结余“一圈二场三道”建设经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为169.86万元，支出决算为162.82万元，完成年初预算的95.9%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：游泳池免费开放经费结余。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算末安排预算，支出决算为45.59万元，主要原因是：24小时图书馆建设经费等。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.03万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算末安排预算，支出决算为1.86万元，主要原因是：追加退休人员补缴职业年金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.38万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.62万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出789.17万元，其中：人员经费750.36万元，占基本支出的95.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等；公用经费38.81万元，占基本支出的4.92%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的4%，其中：公务接待费支出0.2万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的4%，与上年相比减少0.07万元，减少25.9%，减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾13人次，主要是接待山东省威海市、湖南省怀化市来我区考察学习文化市场管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入62万元；年初结转和结余221.86万元；支出81.16万元，其中基本支出0万元，项目支出81.16万元；年末结转和结余202.71万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目10个，涉及一般公共预算当年财政拨款808.08万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出38.8万元，比年初预算数减少42.16万元，减少52.1%。主要原因是：严格落实了厉行节约的规定减少了“三公”和办公费等经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。没有用于召开会议，开展培训，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额451.05万元，其中：政府采购货物支出144.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.96万元。授予中小企业合同金额451.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书馆流动图书车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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