长沙市天心区文旅体育局2021年部门预算说明
长沙市天心区文旅体育局2021年部门预算说明
目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
附件：2021年预算公开表
1.2021年部门收支总体情况表
2.2021年部门收入总体情况表
3.2021年部门支出总体情况表
4.2021年财政拨款收支总体情况表
5.2021年一般公共预算支出情况表
6.2021年一般公共预算基本支出情况表
7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2021年政府性基金预算支出情况表
9.2021年项目支出绩效目标表
10.2021年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化体育新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文化、体育、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划，拟订工作规章和措施并组织实施。
（2）制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业建设和发展，推进产业交流与合作。
（3）推进文化体育领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设。
（4）管理全区社会文化体育事业工作，指导全区重大文化体育活动，开展全民健身运动；加强基层文化体育事业建设，指导基层文体站（室）及基层文化组织工作。
（5）负责区全民健身工作委员会办公室日常事务；协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会；协助抓好业余体校的训练和学校体育工作。
（6）负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训；负责体育彩票发行管理，以及高危性体育项目的审批；指导基层健身辅导站点的组建工作。
（7）管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作。
（8）管理全区文物事业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作。
（9）组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（10）对体育协会、文化市场协会等区级行业协会（社会团体）进行业务指导。
（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、2个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文化旅游体育局；二级机构具体为：区图书馆、区非物质文化遗产管理所；内设科室具体为：办公室、文化科、旅游科、体育科、市场科。全部纳入2021年的部门预算。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、长沙市天心区文化旅游体育局本级；
2、区图书馆、区非物质文化遗产管理所两个二级机构。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及文化旅游体育工作经费等专项经费。
部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及文化旅游体育工作经费等专项经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数1288.34万元，其中，一般公共预算拨款1288.34万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少67.05万元，主要原因是机构改革，区文化市场综合执法局人员调出，造成文化旅游体育与传媒收入减少79.79万元，住房保障收入减少1.17万元；卫生健康收入减少0.41万元。增加在职人员职业年金造成社会保障和就业收入增加14.32万元。
（二）支出预算
2021 年年初预算数1288.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1159.98万元，社会保障和就业支出44.15万元，卫生健康支出30.28万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出53.93万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少67.05万元，主要原因是机构改革，区文化市场综合执法局人员调出，造成文化旅游体育与传媒支出减少79.79万元，住房保障支出减少1.17万元；卫生健康支出减少0.41万元。增加在职人员职业年金造成社会保障和就业支出增加14.32万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1288.34万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为607.2万元，其中，人员经费531.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为681.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，长沙图书馆总分馆建设专项经费支出18万元，主要用于区图书分馆开放运行等方面；党建经费支出3.24万元，主要用于局党支部开展支部活动等方面；区图书馆图书购置经费支出115万元，主要用于区图书馆购买馆藏图书等方面；文化旅游体育工作经费支出383.65万元，主要用于区文化旅游体育工作等方面；文化市场管理经费支出10万元，主要用于区文化市场管理等方面；天心区湖湘交流协会工作经费支出18.05万元，主要区湖湘文化研究、交流等方面；全民健身活动经费支出133.2万元，主要用于区全民健身活动开展等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局机关、区图书馆和区非物质文化遗产管理所二级机构等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款75.41万元，较上年预算减少21.57万元，下降22%，主要是因为严格执行厉行节约制度措施和区文化市场综合执法局人员调出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：公务接待费2.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平，主要是因为严格落实党中央八项规定，厉行节约制度措施，严格把控公务接待。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额87.86万元，其中：政府采购货物预算66.22万元；政府采购服务预算21.64万元；政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，文旅体育局机关及所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（五）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区文化旅游体育局整体支出1288.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出681.14万元，其中：长沙图书馆总分馆建设专项经费18万元；党建经费3.24万元；区图书馆图书购置经费115万元；文化旅游体育工作经费383.65万元；文化市场管理经费10万元；天心区湖湘交流协会工作经费18.05万元；全民健身活动经费133.2万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区文旅体育局
2021年2月2日
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