一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地，承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　2015年部门预算编报范围包括区文化馆及区诗词楹联书画协会两家单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2016年收入预算数269.44万元，其中，财政拨款（补助）收入269.44万元.

　　（二）支出预算

　　2016年支出预算数269.44万元，其中：

　　1、基本支出：88.12万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：181.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，其中：“好戏天天演”活动专项80万元，主要用于场地租赁、设备维护、水电费、活动宣传推广等方面；诗词书画楹联协会工作经费6万元，主要用于协会日常运营；免费开放配套经费20万元，主要用于文化馆日常免费开放及免费培训工作；文化馆场地租赁费62.32万元，主要是文化馆的场地租金。

　　三、“三公”经费情况

　　2016年度“三公”经费预算为4万元，与上年度持平。其中：无因公出国（境）费支出；公务接待费支出1 万元，与上年持平，主要是因为我单位属于业务单位，接待工作较少；公务用车购置及运行费3万元，与上年持平，主要是因为我单位的车辆数没有变化。

　　附件：2016年部门预算公开文化馆.xls

长沙市天心区财政局
2016年1月29日