一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地，承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

　　（二）部门决算单位构成

　　2015年部门预算编报范围包括区文化馆及区诗词楹联书画协会两家单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2015年收入决算数384.94万元，其中，财政拨款（补助）收入383.37万元，其他收入1.57万元.

　　（二）支出决算

　　2015年支出决算数382.75万元，其中：

　　1、基本支出：128.81万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：253.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，文化馆场地租赁费62.32万元，用于文化馆办公及活动场地的租赁；文化馆免费开中央及区级配套资金31.66万元，用于文化馆免费开放的场地租金、免费培训老师聘请及物资购买等；“好戏天天演”活动专项79.96万元，主要用于场地租赁、设备维护、水电费、活动宣传推广等方面；诗词楹联协会经费13.12万元，用于诗词楹联协会的日常运营、期刊编辑、换届选举等；“欢乐潇湘”及校园文化进社区活动经费65.1万元，主要用于精品节目打造、文艺演出、群众团队扶持奖励及宣传资料印制等.

　　三、“三公”经费情况

　　2015年“三公”经费决算3.12万元，为年初预算的78%，较上年减少1.08万元，其中，因公出国（境）支出的年初预算和决算均为0；公务接待费支出0.13万元，为年初预算的13%，较上年减少0.39万元，主要是因为有几次上级来指导业务时没有在我单位就餐；公务用车及购置2.99万元，为年初预算的99%，较上年减少0.73万元，主要是因为2015年公务车的毛病较少，修理费用降低了。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　2015年政府采购支出总额12.12万元，其中，政府采购货物支出9.17万元、政府采购服务支出2.95万元。

　　区文化馆2015年部门决算公开附件1-8.xlsx

长沙市天心区财政局
2016年9月12日