一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地，承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门预算编报范围包括区文化馆及区诗词楹联书画协会两家单位。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数469.5万元，其中，财政拨款（补助）收入445.2万元。

　　收入决算数较上年决算数增加84.56万元，主要是因为增加了欢乐潇湘的活动经费30万元，核心价值原创舞蹈宣传经费8.36万元，练歌房改造经费11万元，学雷锋志愿服务及文明创建经费9万元及社保缴费等。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数451.11万元，其中：

　　1、基本支出：114.69万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：336.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，文化馆场地租赁费62.32万元，用于文化馆办公及活动场地的租赁；文化馆免费开中央及区级配套资金28.85万元，用于文化馆免费开放的场地租金、免费培训老师聘请及物资购买等；“好戏天天演”活动专项80万元，主要用于场地租赁、设备维护、水电费、活动宣传推广等方面；诗词楹联协会经费15.9万元，用于诗词楹联协会的日常运营、期刊编辑等；“欢乐潇湘”及校园文化进社区活动经费94.42万元，主要用于精品节目打造、文艺演出、群众团队扶持奖励及宣传资料印制等,学雷锋志愿服务经费10.8万元，主要用于开展学雷锋志愿服务活动；核心价值观原创广场舞经费8.36万元，主要用于核心价值观教育原创舞蹈的打造及演出等；文化馆旧馆改造尾款及练歌房改建经费21.84万元，主要用于支付文化馆旧馆改造尾款及练歌装修和添置设备等。

　　支出决算数较上年决算数增加68.36万元，主要是因为欢乐潇湘演出及节目打造的经费增加了29万元，新开展了核心价值原创舞蹈活动及学雷锋志愿服务活动，增加经费19.16万元；诗词协会活动经费增加了2.68万元；旧馆改造及练歌房装修经费新增11万元，免费开放经费增加了6万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入445.2万元，较上年增加61.83万元。

　　一般公共预算财政拨款支出438.75万元，较上年增加60.57万元，其中基本支出114.7万元，较上年减少128.81万元；项目支出324.05万元，较上年增加74.68万元

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算2.83万元，较年初预算减少1.17万元，较上年数减少0.29万元，主要是因为车辆修理费减少了。其中：公务接待费0.14万元，较年初预算减少0.86万元，较上年数增加0.01万元，主要是因为接待人次增加了；因公出国（境）费0万元，较年初预算持平，较上年数持平；公务用车购置及运行费2.69万元，较年初预算减少0.31万元，较上年数减少0.3万元，主要是因为车辆修理费减少了。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出0万元，较上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额30.86万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出2.53万元；政府采购工程支出28.33万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目3个，涉及金额162.32万元。主要是“好戏天天演”活动经费80万元。文化馆办公及免费开放场地租赁费82.32万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区文化馆

2017年9月26日

长沙市天心区文化馆附件1-8.xls