一、部门职能职责

　　天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地，承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

　　二、部门收支概况

　　2015年部门决算编报范围包括区文化馆和区诗词楹联书画协会两家单位。收入主要为财政拨款（补助）收入；支出包括区文化馆及区诗词楹联书画协会的单位基本运行的经费、场地租赁运营费、群文活动费、“好戏天天演 欢乐满星城”活动专项经费等支出。

　　（一）收入决算，2014年年末决算数450.43万元，其中，财政拨款（补助）收入442.43万元，其他收入8万元。

　　（二）支出决算，2014年年末决算数463.39万元，其中：

　　1、基本支出：131.38万元，含文化馆支出117.1万元及诗词书画楹联协会14.28万元。是指为保障文化馆运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　2、项目支出：332.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，“好戏天天演”活动专项88万元，主要用于场地租金、水电费、设备维护及活动宣传等方面；校园文化进社区活动36.5万元，主要用于活动执行费用；“欢乐潇湘”活动费用60万元，主要用于节目创作、活动执行、节目奖金等支出；文化馆旧馆维修改造费用34万元，用于旧馆的维修改造及设备添置等；文化馆场地租赁费64.01万元，用于文化馆办公及活动场地租金；文化馆免费开放工作经费34万元，主要用于免费培训、免费开放等支出；公共文化服务示范区创建经费10万元，主要用于公共文化服务工作支出；文明创建工作经费5.5万元，主要用于文明创建工作等。

　　三、其他说明事项

　　我馆项目支出年终决算比年初预算多154.69万元，主要为校园文化进社区及“欢乐潇湘”活动的年中追加经费。

2014年部门决算公开附件1-3文化馆.xls