一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地，承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括区文化馆及区诗词楹联书画协会两家单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数285.96万元，其中，财政拨款（补助）收入285.96万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加9.38万元，主要是因为办公人员经费调增及诗词协会活动经费增加。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数285.96万元，支出预算较上年增加9.38万元，主要是因为办公人员经费调增及诗词协会活动经费增加。

　　其中：

　　1.基本支出：98.94万元，占总支出的比重为34.6%，人员经费80.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：187.02万元，占总支出的比重为65.4%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，“好戏天天演 欢乐满星城”专项80万元，主要用于开展“好戏天天演”活动所需的场地租金、水电费、设备维护及活动宣传等方面；文化馆免费开放运营经费13万元，文化馆办公及培训场地日常运营的水电、场地维护、宣传展板制作等方面；文化馆免费开放场地租赁费82.39万元，主要是文化馆办公及免费开放场地的租金；诗词协会工作经费11万元，主要用于区诗词楹联书画协会日常办公、书刊编印、出版等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数285.96万元，较上年增加9.38万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数285.96万元，较上年增加9.38万元，其中基本支出98.94万元，较上年增加3.75万元；项目支出187.02万元，较上年增加5.63万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算4万元，较上年持平。其中：公务接待费1万元，较上年持平；因公出国（境）费0万元，较上年增加持平；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），较上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(040)长沙市天心区文化馆.xlsx

长沙市天心区文化馆
2018年2月2日