一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地，承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括：

        区文化馆区诗词楹联书画协会

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数415.99万元，其中，财政拨款（补助）收入415.99万元，占总收入的比重为100%，无其他收入。

　　收入决算较上年减少53.51万元，主要是因为校园文化社区活动经费比上年减少了30万；练歌房已经装修完毕，不再有装修款11万元；没有再开展最美环卫工人评选及核心价值观广场舞活动，经费相应减少12万元。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数410.53万元，支出决算较上年减少40.58万元，主要是因为减少了练歌房的装修支出10万元；校园文化进社区活动支出减少了30万元。

　　其中：

　　1、基本支出：145.02万元，占总支出的比重为35.32%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费133.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费11.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：265.52万元，占总支出的比重为64.68%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，文化馆场地租赁费82.39万元，用于文化馆办公及活动场地的租赁；文化馆免费开中央及区级配套资金22万元，用于文化馆免费开放的场地租金、免费培训老师聘请及物资购买等；“好戏天天演”活动专项80万元，主要用于场地租赁、设备维护、水电费、活动宣传推广等方面；诗词楹联协会经费10.9万元，用于诗词楹联协会的日常运营、期刊编辑等；“欢乐潇湘”及校园文化进社区活动经费63.84万元，主要用于精品节目打造、文艺演出、群众团队扶持奖励及宣传资料印制等,学雷锋志愿服务经费6万元，主要用于开展学雷锋志愿服务活动。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数415.99万元，较上年减少29.21万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数402.07万元，较上年减少36.68万元，其中基本支出145.02万元，较上年增加30.32万元；项目支出257.05万元，较上年减少67万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算2.76万元，较年初预算减少1.24万元，较上年减少0.07万元，主要是因为公务用车的使用时间减少。其中：公务接待费0.04万元，较年初预算减少0.96万元，较上年减少0.1万元，主要是因为接待减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算持平，较上年持平，主要是因为没有因公出国费用；公务用车购置及运行费2.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.72万元），较年初预算减少0.28万元，较上年基本持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待1批次，5人次。公务用车运行维护费支出2.72万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量1台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年度无部门机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额3.16万元，其中：政府采购货物0.44万元；政府采购服务2.72万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款82.39万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                                                  天心区文化馆

                                                                                                                                                                                                  2018年9月30日

长沙市天心区文化馆.xls