目                      录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地，承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个事业单位及2个内设科室组成。事业单位具体为：天心区文化馆；无二级机构；内设科室具体为：办公室和业务部。全部纳入2019年的部门预算。

　　(2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数4人,其中:在岗人数4人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、区文化馆本级

　　2、区诗词书画楹联协会。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及“好戏天天演 欢乐满星城”湖湘戏剧公益展演等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数287.11万元，其中，一般公共预算拨款287.11万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加1.14万元，主要是因为根据合同约定增加了部分场地租金。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数287.11万元，其中，文化旅游体育与传媒支出265.25万元，社会保障和就业支出7.18万元，卫生健康支出5.82万元，住房保障支出8.86万元。支出预算较上年增加1.14万元，主要是因为根据合同约定增加了部分场地租金。。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数287.11万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为100.09万元，其中，人员经费82.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为187.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，“好戏天天演 欢乐满星城”湖湘戏剧公益展演支出80万元，主要用于开展“好戏天天演”活动所需的场地租金、水电费、设备维护及活动宣传等方面；文化馆免费开放运营经费13万元，文化馆办公及培训场地日常运营的水电、场地维护、宣传展板制作等方面；文化馆免费开放场地租赁费82.39万元，主要是文化馆办公及免费开放场地的租金；诗词协会工作经费11万元，主要用于区诗词楹联书画协会日常办公、书刊编印、出版等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元，与上年持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是因为接待工作减少。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区文化馆整体支出287.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出187.02万元，其中：业务工作经费项目24万元；文化馆场地租金及税金项目82.39万元，党建经费0.63万元，“好戏天天演 欢乐满星城”湖湘戏剧公益展演项目80万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                                                              长沙市天心区文化馆

　　                                                                                                                                  2019年1月31日