长沙市天心区文化馆2020年部门预算说明
目 录
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效管理情况
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2020年预算公开表
1.2020年部门收支总体情况表
2.2020年部门收入总体情况表
3.2020年部门支出总体情况表
4.2020年财政拨款收支总体情况表
5.2020年一般公共预算支出情况表
6.2020年一般公共预算基本支出情况表
7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2020年项目支出绩效目标表
10.2020年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地,承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。
2、机构设置
本部门由1个事业单位及2个内设科室组成。事业单位具体为:天心区文化馆;无二级机构;内设科室具体为:办公室和业务部。全部纳入2020年的部门预算。
二、部门预算单位构成
天心区文化馆部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有天心区文化馆部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本部门未涉及机构改革。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及“好戏天天演 欢乐满星城”活动、文化馆免费开放等专项经费。
(一)收入预算
2020年年初部门收入预算数287.16万元,其中,一般公共预算拨款287.16万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元。收入预算较上年相比增加0.05万元,与上年基本持平。
(二)支出预算
2020 年年初部门支出预算数287.16万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出264.04万元,社会保障和就业支出6.18万元,卫生健康支出6.55万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出10.39万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出预算较上年增加0.05万元,与上年基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数287.16万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为109.41万元,其中,人员经费91.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2020年年初预算数为177.75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,文化馆场地租赁经费及免费开放运营经费支出90.62万元,主要用于文化馆免费开放的运营及场地租金等方面;诗词协会工作经费支出10.45万元,主要用于区诗词楹联协会的期刊编印及日常运营等方面;“好戏天天演 欢乐满星城”湖湘戏剧公益展演经费主要“好戏天天演”活动的日常开展、水电及场地租金等。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门为非参公事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),2020年“三公”经费预算较上年减少3万元,主要是根据厉行节约文件精神,压减相关支出预算。
(三)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额3.3万元,其中:政府采购货物预算0.3万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,天心区文化馆共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年天心区文化馆整体支出287.16万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出177.75万元,其中:文化馆场地租金及免费开放运营经费项目90.62万元,诗词协会工作经费项目10.45万元,党建经费项目0.68万元,“好戏天天演 欢乐满星城”湖湘戏剧公益展演项目76万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区文化馆
2020年1月31日
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