长沙市天心区文化馆2021年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
附件:2021年预算公开表
1.2021年部门收支总体情况表
2.2021年部门收入总体情况表
3.2021年部门支出总体情况表
4.2021年财政拨款收支总体情况表
5.2021年一般公共预算支出情况表
6.2021年一般公共预算基本支出情况表
7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2021年政府性基金预算支出情况表
9.2021年项目支出绩效目标表
10.2021年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
(一)职能职责
天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地,承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。
(二)机构设置
本部门由1个事业单位及2个内设科室组成。事业单位具体为:天心区文化馆;无二级机构;内设科室具体为:办公室和业务部。全部纳入2021年的部门预算。
二、部门预算单位构成
天心区文化馆部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有天心区文化馆部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及“好戏天天演 欢乐满星城”活动、文化馆免费开放等专项经费。
(一)收入预算
2021年年初预算数261.64万元,其中,一般公共预算拨款261.64万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少25.52万元,主要是因为办公场地房屋合同重新签订,租金减少。
(二)支出预算
2021 年年初预算数261.64万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出229.46万元,社会保障和就业支出11.18万元,卫生健康支出7.83万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出13.17万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少25.52万元,主要是因为办公场地房屋合同重新签订,租金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数261.64万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为127.62万元,其中,人员经费112.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2021年年初预算数为134.02万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,文化馆场地租赁经费及免费开放运营经费,支出51万元,主要用于文化馆场地租金、维护、水电费等方面;“好戏天天演”活动支出72.2万元,主要用于活动场地租金、水电费、设备维护及品牌宣传推广等方面;诗词书画协会工作经费10万元,主要用于诗词书画协会的日常运营及诗词刊物编印等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.3万元,其中:公务接待费0.3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0.2万元,主要是因为缩减开支,减少公务接待。
(三)政府采购情况
2021年政府采购预算总额3.45万元,其中:政府采购货物预算0.45万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,天心区文化刊及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市天心区文化馆整体支出261.64万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出134.02万元,其中:文化馆场地租赁经费及免费开放运营经费项目51万元;“好戏天天演”活动项目72.2万元,诗词书画协会工作经费10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区文化馆
2021年2月2日
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