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长沙市天心区卫生和计划生育局2016年部门决算说明

发布时间 : 2017-09-29 来源:区财政局 字体大小:

长沙市天心区卫生和计划生育局2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)职能职责

 1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策,拟订全区卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。

  2、负责突发公共卫生事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共卫生事件应急预案;组织调度全区医疗卫生人员开展其他突发公共事件伤病员紧急救援。

  3、负责制定职责范围内的全区学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责全区传染病防治监督;承担上级卫生和计划生育部门安排的食品安全风险监测工作任务;负责食品安全风险评估工作;负责食品安全事故有关的流行病学调查。

  4、负责拟定并组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设;制定全区计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施全区计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  5、负责考核评价和监督管理全区基层卫生和妇幼卫生工作;负责区属基层医疗卫生机构的财务资产管理。

    6、负责管理、指导全区的医政医管、中医中药、卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等业务工作。

  7、负责全区医疗机构及其医疗服务的监督工作,规范医疗执业行为,维护正常医疗服务秩序,建立医疗机构及其医疗质量评价和监督体系,协调医患纠纷和医疗事故处理。

  8、负责贯彻执行国家药物政策和基本药物制度,执行国家基本药物目录,制定全区基本药物采购、配送、使用的管理办法。

  9、负责组织推进区属公立医院改革;负责监督管理无偿献血工作。

 10、组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

 11、组织建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进全区有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

 12、拟订并实施年度计划生育工作目标管理责任制;负责对全区计划生育工作情况进行考核评估;提出计划生育“一票否决”意见并监督落实。

 13、负责依法管理全区计划生育技术服务工作;负责流动人口计划生育服务管理工作;负责计划生育药具管理工作。

 14、负责全区卫生和计划生育系统相关人员的培训、考核工作;指导全区卫生和计划生育人才队伍建设。

 15、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作;负责计划生育统计工作,参与全区人口统计数据的分析研究。

 16、负责全区卫生和计划生育行政审批工作;负责社会抚养费征收和计划生育奖励扶助工作。

 17、负责监督检查卫生和计划生育相关法律法规和政策措施的落实情况,组织查处重大违法行为。

 18、负责区计划生育协会的日常管理工作;组织群众开展自我教育、自我管理与自我服务;负责指导红十字会工作。

 19、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括局机关。

二、部门收支决算情况

(一)收入决算

2016年收入决算数8057.47万元,其中,财政拨款(补助)收入8057.47万元。

收入决算数较上年决算数减少1326.93万元,主要是因为减少社区卫生服务中心建设资金、计划生育奖扶区级经费。

(二)支出决算

2016年支出决算数7600.84万元,其中:

1、基本支出:601.84万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:6999万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:

①其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.50万元,主要用于基层医疗卫生机构装修相关支出;

②科技成果转化与扩散支出7.26万元,主要用于卫生信息系统化建设支出。

③红十字事业支出16万元,主要用于红十字会博爱家园项目支出。

④一般行政管理事务支出65.86万元,主要用于红会献血、慢性病防控示范区管理、社区卫生管理、医改工作、医政管理、中医药管理、区医疗纠纷调解委员会工作经费、区人民医院退休职工生活补贴等方面;

⑤综合医院专项89.69万元,主要用于天心区人民医院补助;

⑥城市社区卫生机构专项138.37万元,主要用于新建大托铺街道社区卫生服务中心业务用房及装修支出;

⑦其他基层医疗卫生机构支出366.40万元,主要用于实施基本药物制度补助支出、中医药服务能力提升工程等方面;

⑧采供血机构专项16.28万元,主要用于无偿献血宣传组织方面;

⑨基本公共卫生服务专项3878.88万元,主要用于开展基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的需方补助、工作经费和各项服务支出;

⑩重大公共卫生专项1.10万元,主要用于“四个一批”工程补助;

⑪突发公共卫生应急处理专项4.20万元,主要用于突发公共卫生应急处理培训、应急物资保障等方面;

⑫中医(民族医)药专项支出80万元,主要用于中医诊疗区服务能力建设项目;

⑬其他中医药支出专项18.92万元,主要用于基层中医药服务能力提升工程、中医适宜技术培训等方面;

⑭计划生育机构专项支出7.30万元,主要用于计生协会相关支出;

⑮计划生育服务专项705.61万元,主要用于计划生育基本技术服务、计生节育手术、计生社会评议及综合治理、计划生育生殖健康促进、免费孕前优生健康检查、人口和计划生育宣教、人口性别比综合治理、计生阵地及信息化建设、计生奖扶及行政执法、流动人口管理和服务、人口和计划生育统计及抽样调查等方面;

⑯其他计划生育事务专项1590.25万元,主要用于计划生育奖励扶助、计划生育爱心助孕特别行动、独生子女保健、独生子女保险等方面。

⑰其医疗卫生与计划生育管理事务专项11.39万元,主要用于老年乡村医生生活困难补助、名医工程建设等方面;

支出决算数较上年决算数增加897.69万元,主要是因为计划生育服务专项、其他计划生育事务专项支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入8057.47万元,较上年减少1316.89万元。

一般公共预算财政拨款支出7600.84万元,较上年增加907.73万元,其中基本支出601.84万元,较上年减少81.83万元;项目支出6999万元,较上年增加989.56万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算15.97万元,较年初预算减少23.03万元,较上年数减少10.23万元,主要是因为严格控制公务车出车次数、公务接待标准。其中:公务接待费3.52万元,较年初预算减少20.48万元,较上年数减少5.48万元,主要是因为公务接待次数减少、严格控制接待标准;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加0万元;公务用车购置及运行费12.45万元,较年初预算减少2.55万元,较上年数减少4.75万元,主要是因为公务车用车次数减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出75.23万元,较上年减少97.93万元,主要是因为计划生育服务与其他计划生育事务支出中一般项目支出2015年列入基本支出中机关运行经费,而2016年列入项目支出。

(三)政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额120.38万元,其中:政府采购服务支出120.38万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,部门所属车辆5辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目21个,涉及金额3370.30万元。

通过开展绩效评价,对项目资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况进行自我衡量,督促项目资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,切实提高自身管理水平和财政资金使用效益。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区卫生和计划生育局.xls

                                                                             长沙市天心区卫生和计划生育局

                                                                                        2017年9月28日

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