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天心区疾控中心2015年部门决算说明

发布时间 : 2016-09-09 来源:区疾控中心 字体大小:

  

  一、部门概况

  (一)职能职责

  天心区疾控中心负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实,包括:疾病预防控制、监测检测、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作;承担传染病流行、中毒、污染等突发公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理;组织指导基层医疗卫生机构开展卫生防病工作;协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。

  (二)部门决算单位构成

  2014年部门决算编报范围包括天心区疾病预防控制中心本级。

  二、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2015年总收入决算数2544.27万元,本年收入决算数2187.67万元,其中,财政补助收入2161.14万元,上级补助收入14.18万元,其他收入12.35万元。

  (二)支出决算

  2015年总支出决算数2544.27万元,本年支出决算数2058.83万元,其中:

  1、基本支出:1766.16万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:292.67万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于开展艾滋病防治、结核病防治、城市癌症早诊早治项目、急性传染病防治、血吸虫病防治、健康教育、重性精神病人管理、慢性病防治以及免疫规划等项目。

  三、“三公”经费情况

  2016年“三公”经费决算11.28万元,较2014年决算数减少13.80万元,减少55.02%。其中:“公务用车购置及运行费”为9.41万元,较2014年决算数减少8.55万元,减少47.61%,较年初预算数减少8.59万元,减少47.72%,主要是因为2014年公车改革导致公务车辆的减少,从而2015年车辆保险、加油和维修费都相应的减少;“公务接待费”为1.87万元,较2014年决算数减少5.25万元,减少73.74%,较年初预算数减少14.25万元,减少88.40%,主要是由于我单位严格执行八项规定,继续加强厉行节约,严格按照公务接待相关文件标准执行,2015年共发生国内公务接待23批次,接待人数为158人次。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、2015年政府采购支出总额88.33万元,其中,政府采购货物支出52.75万元、政府采购工程支出14.23万元、政府采购服务支出21.35万元。

  2、截至2015年12月31日,共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。


2015年部门决算公开附件1-8.xlsx


长沙市天心区财政局
2016年9月9日

2015年部门决算公开附件1-8.xlsx  
2015年决算公开附件10.doc

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