天心区疾控中心2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区疾控中心负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实，包括：对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、精神病、职业病、学生常见病的监测管理和预防控制；对防病疫苗接种进行技术指导、疫苗冷链运转进行管理；开展健康教育和健康促进、卫生科普和卫生宣教工作；开展公共卫生和社会委托样品的检验检测、卫生学评价；承担传染病流行、不明原因疾病、中毒、污染等突发公共卫生事件的调查处理和救灾防病；指导社区卫生服务机构和医院防保组织开展防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括长沙天心区疾病预防控制中心本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数1536.96万元，其中，财政拨款（补助）收入1536.96万元。

　　收入预算较上年增加170.10万元，主要是因为：根据2016年非税收入情况，暮云片区划入天心区，疫苗收入增加以及美沙酮门诊的医疗收费收入纳入部门预算，从而收入预算增加。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数1536.96万元，其中：

　　1、基本支出：1410.96万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、疫苗款等日常公用经费。

　　2、项目支出：126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般项目支出48万元，主要用于开展结核病防治、狂犬病防治、网络直报维护、基本公共卫生服务以及其他疾病防治等方面；专项项目支出78万元，主要用于开展艾滋病防治、城市癌症早诊早治项目、急性传染病防治、血吸虫病防治、健康教育以及重性精神病人管理等方面。

　　支出预算较上年增加170.10万元，主要是因为：暮云片区划入天心区，疫苗收入增加，同时疫苗成本增加；再加上美沙酮门诊纳入部门预算，人员支出和公用经费支出增加。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算30万元，较上年减少4.12万元，主要是因为我单位将继续严格执行八项规定，加强厉行节约，减少公务接待费。其中：公务接待费12万元，较上年减少4.12万元，主要是因为我单位将继续严格执行八项规定，加强厉行节约，减少公务接待费支出；因公出国（境）费0万元，较上年无增减；公务用车购置及运行费18万元，较上年无增减，主要是因为我单位公务车的数量无增减。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额67.9万元，其中：政府采购货物预算14.90万元；政府采购服务预算53万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆6辆，单价50万元以上的通用设备4台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目6个，涉及金额78万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(021001)长沙市天心区疾病预防控制中心本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月26日