天心区疾控中心2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

天心区疾控中心负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实，包括：疾病预防控制、监测检测、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作;承担传染病流行、中毒、污染等突发公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导基层医疗卫生机构开展卫生防病工作；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括天心区疾病预防控制中心本级。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数2450.22万元，其中，财政拨款（补助）收入2334.43万元。

收入决算数较上年决算数增加262.55万元，主要是因为暮云片区划入天心区，非税收入增加，以及人员工资调高,增加了人员经费投入。

（二）支出决算

2016年支出决算数2550.04万元，其中：

1、基本支出：2306.95万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：243.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于开展艾滋病防治、结核病防治、城市癌症早诊早治项目、急性传染病防治、血吸虫病防治、健康教育、重性精神病人管理、慢性病防治以及免疫规划等公共卫生项目。

支出决算数较上年决算数增加491.21万元，主要是由于暮云片区划入天心区，2016年的疫苗成本增加，以及人员工资调高，人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入2334.43万元，较上年增加173.29万元。

一般公共预算财政拨款支出2427.16万元，较上年增加385.63万元，其中基本支出2,196.31万元，较上年增加431.97万元；项目支出230.85万元，较上年减少46.34万元。

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算10.42万元，较年初预算减少23.70万元，较上年数减少0.86万元，主要是因为公务接待费减少。其中：公务接待费1.10万元，较年初预算减少15.02万元，较上年数减少0.77万元，主要是因为继续加强厉行节约，严格按照公务接待的相关规定执行，无公函不接待，在2016年公务接待批次和接待人数减少，从而费用降低；公务用车购置及运行费9.32万元，较年初预算减少8.68万元，较上年数减少0.09万元，主要是因为继续加强公车管理，基本与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年度无部门机关运行经费支出。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购服务支出8.96万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆6辆，单价50万元以上的通用设备4台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目6个，涉及金额78万元。

根据区财政局要求，我单位对2016年度的6个专项项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，项目总体比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位，项目完成情况良好，达到预期绩效目标。发现的问题：个别预算绩效目标的设置没有量化，无法进行衡量。下一步改进措施：进一步提高预算绩效目标的可衡量性，加强预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。

五、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区疾病预防控制中心.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日