一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区疾控中心负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实，包括：对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、精神病、职业病、学生常见病的监测管理和预防控制；对防病疫苗接种进行技术指导、疫苗冷链运转进行管理；开展健康教育和健康促进、卫生科普和卫生宣教工作；开展公共卫生和社会委托样品的检验检测、卫生学评价；承担传染病流行、不明原因疾病、中毒、污染等突发公共卫生事件的调查处理和救灾防病；指导社区卫生服务机构和医院防保组织开展防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括长沙天心区疾病预防控制中心本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数766.66万元，其中，财政拨款（补助）收入766.66万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年减少770.30万元，主要是因为2018年我单位的疫苗收支采取封闭式运行，不予纳入部门预算，以及临聘人员未经编委核编，相关的工资福利支出未纳入部门预算，待核编之后再予以追加。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数766.66万元，支出预算较上年减少770.30万元，主要是因为2018年我单位的疫苗收支采取封闭式运行，不予纳入部门预算，临聘人员未经编委核编，相关的工资福利支出未纳入部门预算，待核编之后再予以追加。

　　其中：

　　1、基本支出：551.71万元，占总支出的比重为71.96%，人员经费441.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：214.95万元，占总支出的比重为28.04%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，其中：一般项目支出97.95万元，主要用于党建工作、食堂运行、物业管理等方面；专项项目支出117.00万元，主要用于开展艾滋病防治、传染病防治、血吸虫病防治、健康教育、慢性病防治、重性精神病人管理、基本公共卫生服务以及其他疾病控制等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数766.66万元，较上年减少770.30万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数766.66万元，较上年减少770.30万元，其中基本支出551.71万元，较上年减少859.25万元；项目支出214.95万元，较上年增加88.95万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算30万元，较上年无增减。其中：公务接待费12万元，较上年无增减；因公出国（境）费0万元，较上年无增减；公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），较上年无增减。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额50.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元；政府采购服务预算47.00万元；政府采购工程预算0万元。

        （四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆6辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　 2018年部门开展绩效评价项目8个，涉及金额117.00万元，其中：防病项目10.00万元；其他疾病控制项目40.00万元；基本公共卫生服务项目2.00万元；血吸虫病防治项目10.00万元；健康教育项目8.00万元；重性精神病防治项目10.00万元；艾滋病防治项目32.00万元；慢性病综合防治项目5.00万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1-8：长沙市天心区疾病预防控制中心.xlsx

长沙市天心区疾控中心
2018年2月2日