长沙市天心区疾病预防控制中心2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

天心区疾病预防控制中心负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实，包括：对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、精神病、职业病、学生常见病的监测管理和预防控制；对防病疫苗接种进行技术指导、疫苗冷链运转进行管理；开展健康教育和健康促进、卫生科普和卫生宣教工作；开展公共卫生和社会委托样品的检验检测、卫生学评价；承担传染病流行、不明原因疾病、中毒、污染等突发公共卫生事件的调查处理和救灾防病；指导社区卫生服务机构和医院防保组织开展防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个事业单位、0个二级机构及7个内设科室组成。事业单位具体为：天心区疾病预防控制中心；二级机构具体为：无；内设科室具体为：流行病科（含结核病防治、性病艾滋病防治、疫情信息管理、应急处置等职能）、血地慢病科（含血吸虫病防治、慢性非传染病防治、精神病防治等职能）、免疫规划科、综合卫生科、质量管理科、检验科、办公室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数32人,在职人数29人,其中:在岗人数29人；政府雇员0人；专业技术人员40人；编外长期聘用人员13人；离退休人数36人,其中离休人员2人,退休人员34人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有长沙市天心区疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，以及重大公共卫生项目等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数891.36万元，其中，一般公共预算拨款891.36万元。收入预算较上年增加124.70万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费124.64万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数891.36万元，其中，社会保障和就业支出45.44万元，卫生健康支出791.88万元，住房保障支出54.04万元。支出预算较上年增加124.70万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费支出124.64万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数891.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为680.66万元，其中，人员经费566.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为210.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，疾病预防控制机构支出93.70万元，主要用于党建工作、食堂开支、物业管理等方面；基本公共卫生服务支出2万元，主要用于基本公共卫生服务项目等方面；重大公共卫生专项支出115.00万元，主要用于艾滋病防治传染病防治、血吸虫病防治、健康教育、慢性病防治、重性精神病人管理以及其他疾病控制等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费支出预算0万元。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为25.00万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是因为：我中心厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待费较上年减少2万元；公务用车运行费较上年减少3万元，是因为2018年公务车报废1辆，2019年公务车较上年少1辆。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额57.70万元，其中：政府采购货物预算17.70万元；政府采购服务预算40万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区疾控中心整体支出891.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出210.70万元，其中：业务工作经费82万元，卫生防疫津贴项目7.70万元；防病项目10.00万元；其他疾病控制项目40.00万元；基本公共卫生服务项目2.00万元；血吸虫病防治项目10.00万元；党建经费项目4.00万元；健康教育项目8.00万元；重性精神病防治项目10.00万元；艾滋病防治项目32.00万元；慢性病综合防治项目5.00万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆5辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                           长沙市天心区疾病预防控制中心

                                                                 2019年1月31日