长沙市天心区疾病预防控制中心2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

天心区疾病预防控制中心负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实，包括：对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、精神病、职业病、学生常见病的监测管理和预防控制；对防病疫苗接种进行技术指导、疫苗冷链运转进行管理；开展健康教育和健康促进、卫生科普和卫生宣教工作；开展公共卫生和社会委托样品的检验检测、卫生学评价；承担传染病流行、不明原因疾病、中毒、污染等突发公共卫生事件的调查处理和救灾防病；指导社区卫生服务机构和医院防保组织开展防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他工作。

2、机构设置

本部门由1个事业单位、0个二级机构及7个内设科室组成。事业单位具体为：天心区疾病预防控制中心；二级机构具体为：无；内设科室具体为：流行病科（含结核病防治、性病艾滋病防治、疫情信息管理、应急处置等职能）、血地慢病科（含血吸虫病防治、慢性非传染病防治、精神病防治等职能）、免疫规划科、综合卫生科、质量管理科、检验科、办公室。

二、部门预算单位构成

天心区疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有天心区疾病预防控制中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，以及重大公共卫生项目等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数871.11万元，其中，一般公共预算拨款871.11万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年减少20.25万元，主要是因为政策性减资49.05万元、新增人员经费支出28.80万元。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数871.11万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.35万元，卫生健康支出771.83万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出60.93万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年减少20.25万元，主要是因为政策性减资49.05万元、新增人员经费支出28.80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数871.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为704.11万元，其中，人员经费594.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为167万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，疾病预防控制机构支出90.00万元，主要用于党建工作、食堂开支、物业管理等方面；重大公共卫生专项支出77.00万元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、血吸虫病防治、健康教育、慢性病防治、重性精神病人管理以及其他疾病控制等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年长沙市天心区疾病预防控制中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，较上年持平。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少11万元，主要是因为我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待费较上年减少2万元；2019年公车改革移交3辆，2020年公务车较上年少3辆，公务用车运行费较上年减少9万元。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额68.20万元，其中：政府采购货物预算37.70万元；政府采购服务预算30.50万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区疾控中心有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区疾控中心整体支出871.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出167.00万元，其中：血吸虫病防治项目8.00万元；党建经费项目4.00万元；健康教育项目8.00万元；艾滋病防治项目33.00万元；其他疾病控制项目28.00万元；业务工作经费86.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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