长沙市天心区妇幼保健所2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理；监测医院出生缺陷的质量控制，开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作；负责辖区散居和集体儿童保健服务；负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训；负责对社区卫生服务中心进行业务指导；负责出生医学证明的管理工作；负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。

　　2016年部门预算编报范围包括长沙天心区妇幼保健所本级。二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年收入预算数873.11万元，其中，财政拨款（补助）收入873.11万元。

　　收入预算较上年增加272.19万元，主要是因为今年新增免费产前筛查新生儿疾病筛查项目，该项目经费预算300万元。

　　（二）支出预算

　　2017年支出预算数873.11万元，其中：

　　1、基本支出：428.11万元，是指为保障单位机构运转，完

　　成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：445万元。其中，妇幼保健机构77万元，主要包括单位开展免费孕前优生健康检测的项目支出；重大公共卫专项368万元，主要包括区本级设立的免费婚检、农村妇女病普查、预防艾滋病母婴传播、天心区特困高危孕产妇救助项目支出、免费产前产筛查新生儿疾病筛查项目支出，以及利用中央、省、市级专项经费开展的妇幼重大公共卫生。

　　支出预算较上年增加272.19万元。主要是因为2017年退休人员工资由人社统一发放，人员经费减少。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费预算11万元，较上年减少费用3万元。

　　是因为公务接待费减少3万。其中：公务接待费2万元，较上年减少3万元，主要是因为公务接待数量减少；公务用车购置运行费9万元，与上年一致。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　本单位属于事业单位，机关运行经费为0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算1万元；政府采购服务预算27万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆三辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单位50万元以上的通用设备0台，单位100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目六个，涉及金额440万元。

　　五、名词解释

　　1.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用户水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(022001)长沙市天心区妇幼保健所本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日