一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理；监测医院出生缺陷的质量控制，开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作；负责辖区散居和集体儿童保健服务；负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训；负责对社区卫生服务中心进行业务指导；负责出生医学证明的管理工作；负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括长沙天心区妇幼保健所本级。二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数1013.27万元，其中，财政拨款（补助）收入1012.82万元，上级补助收入0.45万元。

　　收入决算数较上年决算数增加248.76万元，主要是因为当年新增专项-免费产前筛查、新生儿疾病筛查资金200万，追加妇女病两癌专项资金20万。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数851.92万元，其中：

　　1、基本支出：673.4万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：178.52万元，其中，重大公共卫专项171.12万元，主要包括单位开展免费孕前优生健康检测的项目支出，区本级设立的免费婚检、农村妇女病普查、预防艾滋病母婴传播、天心区特困高危孕产妇救助项目支出，以及利用中央、省、市级专项经费开展的妇幼重大公共卫生；

　　其他公共卫生专项7.3万元，主要包括健康教育、托幼机构培训及医院专家培训、初评劳务费用。

　　支出决算数较上年决算数减少187.9万元，主要是因为基本支出减少，其中：其他资本性支出减少313万。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入1012.82万元，较上年增加261万元。

　　一般公共预算财政拨款支出851.72万元，较上年减少177.96万元，其中基本支出673.2万元，较上年减少245.36万元；项目支出178.52万元，较上年增加67.4万元

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算5.27万元，较年初预算减少8.73万元，较上年数减少0.97万元，主要是因为公务用车购置及运行费减少。其中：公务接待费0.93万元，较年初预算减少4.07万元，较上年数增加0.03万元，基本与上年持平；无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费4.35万元，较年初预算减少4.65万元，较上年数减少0.99万元，主要是控制用车，公务用车燃油费减少1.3万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年度无机关运行经费收入支出。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出3.86万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年调入车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额68万元。

　　项目一：免费婚前体检补助经费，安排资金20万，实际支出17.7万，支出率77.5%。

　　本项目资金主要用于保障婚检技术服务人员工资福利、医用耗材、医用试剂、宣传费用，确保全面落实国家免费婚检制度。项目的实施产生了如下效益：（1）在社会效益方面，由专人驻民政局婚登窗口负责宣传，保证新婚夫妇对国家免费婚检政策知晓率达100%，全面提高出生人口素质。（2）在经济效益方面，通过政府买单落实免费婚检制度，使新婚夫妇能够通过预防为主降低出生缺陷，有效降低了各家庭医疗成本。

　　本项目绩效自评结果为：良好

　　项目二：高危孕产妇救助，安排资金10万，实际支出1万。专项资金有结余的原因是各中心上报困难孕妇情况较少。

　　本项目资金主要用于落实《两纲》目标，改善特困高危孕产妇卫生保健条件，帮助解决特困高危孕产妇医疗保健服务、住院分娩及危重症的医疗救助费用。

　　项目的实施产生了如下效益：（1）在社会效益方面，通过经费保障，确保了特困高危孕产妇不延误治疗，改善了生育条件，确保困难孕妇正常分娩，降低孕产妇死亡率。（2）在经济效益方面，减轻了特困高危孕产妇家庭医疗负担，降低了“因病致贫”的影响。（3）在服务对象满意度方面，获取补助的产妇及家庭对本项政策及工作人员服务过程满意率达100%。

　　项目实施存在的问题：政策宣传力度需要加强，基层人员宣讲能力及积极性需要提高。

　　本项目绩效自评结果为：良好。

　　项目三：农村妇女病普查经费，安排资金30万，实际支出29.24万，支出率97.5%。

　　本项目资金主要用于提高全区农村育龄妇女的健康水平，让更多农村育龄妇女免费享有“两癌”检查服务，实现提高全区“两癌”早诊早治率、降低死亡率，实现公共卫生服务均等化的目标。

　　项目的实施产生了如下效益：（1）在社会效益方面，深入社区、家庭开展妇女病普查普治工作的宣传，并以村和社区为单位召开妇女病普查普治项目工作动员大会，组织专业技术人员讲解女性生殖系统和常见妇女病，提高了农村妇女生殖保健意识，促进生殖健康。（2）在经济效益方面，通过农村妇科病普查普治项目的开展，实现了“早发现、早治疗”的目标，降低了“两癌”发病率，对降低各家庭医疗成本有一定积极意义。（3）在服务对象满意度方面，享受免费两癌普查的群众满意率达95%。

　　本项目绩效自评结果为：良好。

　　项目四：预防艾滋病母婴传播专项经费，安排8万，实际使用3.7万，支出率46.3%。

　　本项目资金主要用于减少艾滋病对妇女、儿童的危害，提高妇女儿童健康水平，在我区实施孕产妇艾滋病免费检测，切实保证出生人口质量。

　　专项资金有结余的原因是优先使用上级经费，项目开支包括由以前年度结转的专项资金支出部分。

　　项目的实施产生了如下效益：（1）在社会效益方面，接受筛查的孕产妇全面了解艾滋病防治知识，通过加大宣传，降低艾滋病对孕妇、儿童的影响。（2）在经济效益方面，通过孕早期艾滋病检测，及时对感染孕产妇进行干预治疗，有效降低出生缺陷，减少患者家庭的后期医疗费用，缓解医疗困难。

　　本项目绩效自评结果为：良好。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市天心区妇幼保健所.xls

长沙市天心区妇幼保健所

　　2017年9月20日