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长沙市天心区妇幼保健所2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-02 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理;监测医院出生缺陷的质量控制,开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作;负责辖区散居和集体儿童保健服务;负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训;负责对社区卫生服务中心进行业务指导;负责出生医学证明的管理工作;负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。

  2018年部门预算编报范围包括长沙天心区妇幼保健所本级。 二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数955.86万元,其中,财政拨款(补助)收入955.86万元,占总收入的比重为100%。

  收入预算较上年增加82.75万元,主要是因为今年新增政府专项资金40万,一般项目37万元。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数955.86万元,支出预算较上年增加82.75万元。主要是增加了基本支出82.55万元,是因为2017年新进人员2人,增加了人员开支;项目支出增加0.2万元。

  其中:

  1、基本支出:510.66万元,占总支出的比重为53.42%。人员经费425.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费85.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:445.2万元,占总支出的比重为46.58%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,一般项目支出37.2万元,主要包括单位开展免费孕前优生健康检测的项目支出;重大公共卫专项368万元,主要包括区本级设立的免费婚检、农村妇女病普查、预防艾滋病母婴传播、天心区特困高危孕产妇救助项目支出、免费产前产筛查新生儿疾病筛查项目支出,以及利用中央、省、市级专项经费开展的妇幼重大公共卫生;政府专项资金40万元,主要包括降消配套项目资金。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数955.86万元,较上年增加82.75万元。其中基本支出510.66万元,较上年增加82.55万元;项目支出445.2万元,与上年基本持平。

  四、“三公”经费情况

  2018年“三公”经费预算11万元,与上年持平。其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元,公务用车购置运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),与上年一致。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  本单位属于事业单位,机关运行经费为0万元。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额36.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元;政府采购服务预算33万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆三辆,单价50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单位50万元以上的通用设备0台,单位100万元以上的专用设备0台。

  (五)预算绩效管理情况

      按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2018年天心区妇幼保健所整体支出955.86万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出415.2万元,其中:基本公共卫生服务工作经费2万元,党建经费项目5.2万元,免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目300万元,免费婚前体检补助经费20万元,农村两癌及妇科病免费检查经费30万元,特困高危孕产妇医疗救治基金10万元,预防艾滋病母婴传播专项经费8万元,政府配套降消项目40万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

2018公开表(部门预算).xlsx_(022)长沙市天心区妇幼保健所.xlsx

长沙市天心区妇幼保健所
2018年2月2日

2018公开表部门预算.xlsx022长沙市天心区妇幼保健所.xlsx  
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