一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理；监测医院出生缺陷的质量控制，开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作；负责辖区散居和集体儿童保健服务；负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训；负责对社区卫生服务中心进行业务指导；负责出生医学证明的管理工作；负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括长沙天心区妇幼保健所本级。

       二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算数1328.66万元，其中，财政拨款（补助）收入1285.58万元，占总收入的比重为96.8%，上级补助收入40.13万元，占总收入的比重为3%，其他收入2.94万元，占总收入的比重为0.2%。

　　收入决算数较上年决算数增加315.39万元，主要是因为当年新增区级项目-免费产前筛查、新生儿疾病筛查资金300万。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算数1220.13万元，支出决算数较上年决算数增加368.21万元，主要是因为基本支出增加103.07万，项目支出增加265.14万。

　　其中：

　　1、基本支出：776.47万元，占总支出的比重为63.6%。 般公共预算财政拨款基本支出中人员经费 641.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费133.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：443.66万元，占总支出的比重为36.4%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，重大公共卫专项418.69万元，主要用于单位开展免费孕前优生健康检测项目、区本级设立的免费婚检、农村妇女病普查、预防艾滋病母婴传播、天心区特困高危孕产妇救助项目支出，以及利用中央、省、市级专项经费开展的妇幼重大公共卫生；其他公共卫生专项16.58万元，主要包括健康教育、托幼机构培训及医院专家培训、初评劳务费用。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入1285.58万元，较上年增加272.76万元。

　　一般公共预算财政拨款支出1218.26万元，较上年增加366.54万元，其中基本支出775.6万元，较上年增加102.39万元；项目支出442.66万元，较上年增加264.14万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算7.36万元，较年初预算减少3.64万元，较上年数增加2.09万元，主要是因为支付2016年公务用车购置税及保险等。其中：公务接待费1.46万元，较年初预算减少0.54万元，较上年数增加0.53万元，主要用于2017年创建省、市妇幼健康优质服务示范区接待；无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费5.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.9万元），较年初预算减少3.1万元，较上年数增加1.55万元，主要是公务用车燃油费及保险等增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待6 批次，183人次。公务用车运行维护费支出5.9万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量三台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年度无机关运行经费收入支出。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购支出总额23.84万元，其中：政府采购货物支出17.94万元；政府采购服务支出5.9万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

     （五）绩效目标设置情况

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款   368万元，自评覆盖率达100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

      六、名词解释

       1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

       2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                                          长沙市天心区妇幼保健所

                                                                                                                                                                                          2018年9月30日

长沙市天心区妇幼保健所.xls