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长沙市天心区妇幼保健所2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区妇幼保健所2019年部门预算说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目支出绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理;监测医院出生缺陷的质量控制,开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作;负责辖区散居和集体儿童保健服务;负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训;负责对社区卫生服务中心进行业务指导;负责出生医学证明的管理工作;负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门为天心区卫计局所属二级机构,为全额拨款的事业单位,本部门无二级机构,有6个内设科室。内设科室为儿童保健科、优生与计划生育服务科、健康教育与基层指导科、检验科、信息科、办公室,全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数28人,在职人数22人,其中:在岗人数22人;政府雇员0人;专业技术人员20人;编外长期聘用人员15人;离退休人数21人,其中离休人员1人,退休人员20人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区妇幼保健所只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只有长沙市天心区妇幼保健所本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障事业单位基本运行的经费,以及健康民生项目、免费婚前体检补助经费、预防艾滋病母婴传播专项经费、特困高危孕产妇医疗救助基金、免费叶酸增补等公共专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数1609.69万元,其中,一般公共预算拨款1609.69万元。政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加653.83万元,主要是因为运行经费增加16.13万元,去年的免费产前筛查、新生儿疾病筛查项目300万、农村两癌及妇科免费检查经费项目30万元、降消配套经费40万元取消,党建经费减少2.3万,今年新增健康民生资金1000万、新增叶酸增补项目10万元。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数1609.69万元,其中,卫生健康支出1535.33万元,社会保障支出32.88万元,住房保障支出41.48万元,支出预算较上年增加653.83万元,主要是卫生健康支出增加654.24万元,社会保障和住房保障支出增加1.27万元,社会保障和就业支出减少1.68万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1609.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为526.79万元,其中,人员经费450.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1082.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,党建经费和业务工作经费为34.9万,健康民生项目支出1000万元,主要包括健康民生项目四项免费服务的项目支出;重大公共卫专项48万元,主要包括区本级设立的免费婚前体检补助经费20万元、预防艾滋病母婴传播专项经费8万元、特困高危孕产妇救助基金项目支出10万元,免费叶酸增补项目10万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),与上年一致。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额28.6万元,其中:政府采购货物预算18.8万元;政府采购服务预算9.8万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年天心区妇幼保健所整体支出1609.69万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出1082.9万元,其中:业务工作经费32万元,党建经费项目2.9万元,健康民生项目1000万元,免费婚前体检补助经费20万元,免费叶酸增补项目10万元,特困高危孕产妇医疗救治基金10万元,预防艾滋病母婴传播专项经费8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆3辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区妇幼保健所2019年部门预算公开附表.xls

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