长沙市天心区妇幼保健所2018年部门决算说明
长沙市天心区妇幼保健所2018年部门决算说明
目 录
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
（二）支出决算
四、一般公共预算财政拨款收支情况
五、“三公”经费情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）关于2018年度预算绩效情况说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2018年决算公开表
1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表
8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门概况
1、职能职责
主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理；监测医院出生缺陷的质量控制，开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作；负责辖区散居和集体儿童保健服务；负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训；负责对社区卫生服务中心进行业务指导；负责出生医学证明的管理工作；负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门为天心区卫计局所属二级机构，为全额拨款的事业单位，本部门无二级机构，设有6个内设科室。内设科室为儿童保健科、优生与计划生育服务科、健康教育与基层指导科、检验科、信息科、办公室，全部纳入2018年的部门决算。
(2)人员情况。
本部门编制数28人,在职人数22人,其中:在岗人数22人；政府雇员0人；专业技术人员20人；编外长期聘用人员15人；离退休人数21人,其中离休人员1人,退休人员20人。
二、部门决算单位构成
长沙市天心区妇幼保健所只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的决算单位只有长沙市天心区妇幼保健所本级。
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
2018年部门收入决算数2558.8万元，其中，财政拨款（补助）收入2451.97万元，占总收入的比重为95.82%，上级补助收入105.73万元，占总收入的比重为4.13%，其他收入1.1万元，占总收入的比重为0.05%。
收入决算较上年增加1230.14万元，主要是因为2018年新增了健康民生项目。
（二）支出决算
2018年部门支出决算数2022.98万元，支出决算较上年增加802.85万元，主要是因为基本支出增加288.81万元，项目支出增加514.04万元。
其中：
1、基本支出：1065.28万元，占总支出的比重为52.66%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费787.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费138.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：957.7万元，占总支出的比重为47.34%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，妇幼保健机构专项为293.76万元，主要用于区级健康民生项目等支出；重大公共卫专项340.75万元，主要用于单位开展免费孕前优生健康检测项目、区本级设立的免费婚检、农村妇女病普查、预防艾滋病母婴传播、天心区特困高危孕产妇救助项目支出，以及利用中央、省、市级专项经费开展的妇幼重大公共卫生；其他公共卫生专项311.29万元，主要包括市级健康民生项目的支出，健康教育、托幼机构培训及医院专家培训、初评劳务费用。计划生育事务的专项支出为11.9万元，主要包括提供免费计划生育技术服务等发生的支出。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入决算数2451.97万元，收入决算较上年增加1166.39万元,主要是因为2018年新增了健康民生项目。
一般公共预算财政拨款支出决算数1883.93万元，较上年增加665.67万元，其中基本支出926.23万元，较上年增加150.63万元主要是因为医疗卫生与计划生育支出增加133.18万元；项目支出957.7万元，较上年增加515.04万元,主要是因为新增健康民生项目支出。
五、“三公”经费情况
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算4.33万元，较年初预算减少6.67万元，较上年减少3.03万元，主要是因为2018年没有公务接待费。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少2万元，较上年减少1.46万元，主要是因为2018年没有公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算减少0万元，较上年增加减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费4.33万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.33万元)，较年初预算增加减少4.67万元，较上年减少1.57万元，主要是因为公务用车燃油费、保险、维修费等有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量3台。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
2018年度政府性基金预算收入支出为0，较上年持平。
（二）机关运行经费
本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购决算总额101.42万元，其中：政府采购货物97.1万元；政府采购服务4.32万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额101.42万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备台。
（五）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目19个，涉及一般公共预算当年财政拨款1555.19万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区妇幼保健所
2019年9月30日
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