长沙市天心区妇幼保健所2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理；监测医院出生缺陷的质量控制，开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作；负责辖区散居和集体儿童保健服务；负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训；负责对社区卫生服务中心进行业务指导；负责出生医学证明的管理工作；负责全区药具工作的配送和管理；负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门为长沙市天心区卫生健康局所属二级机构，为全额拨款的事业单位，无其他二级机构，有6个内设科室。内设科室为儿童保健科、优生与计划生育服务科、健康教育与基层指导科、检验科、信息科、办公室，全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数29人,在职人数21人,其中:在岗人数21人；专业技术人员19人；编外长期聘用人员14人；离退休人数20人,其中离休人员1人,退休人员19人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区妇幼保健所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有长沙天心区妇幼保健所本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括长沙市天心区妇幼保健所基本运行的经费，以及健康民生项目、免费婚前检查、预防艾滋病母婴传播、免费叶酸增补、特困高危孕产妇医疗救助基金等专项经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1571.02万元，其中，一般公共预算拨款1571.02万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年减少38.67万元，主要是因为健康民生项目减少预算50万元，免费婚前体检叶酸增补药具管理项目减少预算1万元，基本公共卫生项目减少预算2万元，食堂开支项目减少预算3万元，党建经费项目增加0.1万元，基本支出增加17.23万元。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数1571.02万元，其中，卫生健康支出1491.03万元，社会保障支出29.78万元，住房保障支出50.21万元，支出预算较上年减少38.67万元，主要是卫生健康支出减少44.3万元，社会保障和住房保障支出减少3.1万元，住房保障支出增加8.73万元.

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1571.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为544.02万元，其中，人员经费471.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1027万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费和业务工作经费为30万，健康民生项目支出950万元，主要包括健康民生项目四项免费服务的项目支出；重大公共卫专项47万元，主要包括区本级设立的免费婚检、预防艾滋病母婴传播、天心区特困高危孕产妇救助项目支出，免费叶酸增补项目以及利用中央、省、市级专项经费开展的妇幼重大公共卫生；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为公务车制度改革，一般公务用车封存一辆。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额67万元，其中：政府采购货物预算39.5万元；政府采购服务预算27.5万元；政府采购工程预算0万元、

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区妇幼保健所共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公共预算0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市天心区妇幼保健所整体支出1571.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1027万元，其中：健康民生项目950万元；免费婚前体检预防艾滋病母婴传播及药具管理专项经费项目31万元，免费叶酸增补项目8万元，特困高危孕产妇医疗救助基金8万元，党建经费项目3万元，食堂开支项目27万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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