长沙市天心区妇幼保健所2021年部门预算说明
长沙市天心区妇幼保健所2021年部门预算说明
目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
附件:2021年预算公开表
1.2021年部门收支总体情况表
2.2021年部门收入总体情况表
3.2021年部门支出总体情况表
4.2021年财政拨款收支总体情况表
5.2021年一般公共预算支出情况表
6.2021年一般公共预算基本支出情况表
7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2021年政府性基金预算支出情况表
9.2021年项目支出绩效目标表
10.2021年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
(一)职能职责
主要负责辖区妇女孕产期各项保健服务和孕产妇系统管理;监测医院出生缺陷的质量控制,开展生殖保健、优生检测、免费婚检、妇女病普查普治、计划生育技术指导和遗传咨询等工作;负责辖区散居和集体儿童保健服务;负责托幼机构的卫生保健管理指导和健康教育培训;负责对社区卫生服务中心进行业务指导;负责出生医学证明的管理工作;负责全区药具工作的配送和管理;负责全区妇幼相关人员的业务培训工作。
(二)机构设置
本部门为长沙市天心区卫生健康局所属二级机构,有6个内设科室。内设科室为儿童保健科、优生与计划生育服务科、健康教育与基层指导科、检验科、信息科、办公室。长沙市天心区妇幼保健所本级纳入2021年部门预算。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、长沙市天心区妇幼保健所本级
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及健康民生项目、免费婚前体检预防艾滋病母婴传播叶酸增补及药具管理专项经费、特困高危孕产妇救助等专项经费。
(一)收入预算
2021年年初预算数1418.19万元,其中,一般公共预算拨款1418.19万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少152.83万元,主要是因为健康民生项目减少预算145.2万元,特困高危孕产妇救助专项减少3万元,免费婚前体检预防艾滋病母婴传播叶酸增补及药具管理专项经费减少预算2万元,食堂开支项目增加预算3万元,党建经费项目减少0.16万元,基本支出减少5.47万元。
(二)支出预算
2021 年年初预算数1418.19万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出38.67万元,卫生健康支出1334.77万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出44.75万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少152.83万元,主要是因为卫生健康支出减少156.26万元,住房保障支出减少5.46万元,社会保障和就业支出增加8.89万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1418.19万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为538.55万元,其中,人员经费479.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费59.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2021年年初预算数为879.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,其中,党建经费和业务工作经费为32.84万,健康民生项目支出804.8万元,主要包括健康民生项目四项免费服务的项目支出;重大公共卫专项42万元,主要包括区本级设立的免费婚检、预防艾滋病母婴传播、天心区特困高危孕产妇救助项目支出,免费叶酸增补项目、药具管理以及利用中央、省、市级专项经费开展的妇幼重大公共卫生。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年长沙市天心区妇幼保健所的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,较上年持平。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为8万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平。
(三)政府采购情况
2021年政府采购预算总额49万元,其中:政府采购货物预算27万元;政府采购服务预算22万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,长沙市天心区妇幼保健所共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市天心区妇幼保健所整体支出1418.19万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出879.64万元,其中:党建经费项目2.84万元;特困高危孕产妇救助专项5万元,健康民生项目804.8万元,免费婚前体检预防艾滋病母婴传播叶酸增补及药具管理专项经费37万元,食堂开支30万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区妇幼保健所
2021年1月31日
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