农水局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、负责编制全区农业、林业、水务、养殖业和农村经济发展的长期规划和年度计划，并组织实施，督促检查落实。

　　2、负责对全区农业、林业、水务、蔬菜、畜牧水产、农机、农业科技、农业科教及其他有关涉农工作的管理、指导。

　　3、负责农业、林业、水务、农机法规的执行监督，保护农业资源、森林资源和农业环境、搞好农机安全监督管理工作；负责森林防火、动物疫病防控、水利防汛等“三防”工作及农产品的质量安全监管工作。

　　4、组织调查研究，准确、及时、全面地掌握国家有关农村工作方针、政策的执行情况，反映农业、农民和农村工作动态与信息，研究有关重大问题，搞好综合汇报，提出建议，推广典型经验；负责全区城乡一体化协调工作。

　　5、负责全区农业、林业、养殖业和水资源综合开发，农业产业化，高效农、林、养殖业基地建设，农村能源建设，水务基础设施建设和蔬菜及养殖基地建设，对各类开发项目进行初审评估和组织实施。

　　6、负责农业、林业、蔬菜、养殖业技术和先进的农业机械推广，指导和协调农业服务及动物防疫体系建设，参与农业、林业和养殖业重要课题的技术攻关和科研成果鉴定。

　　7、负责农业、林业、蔬菜生产的种子、种畜禽水产苗种、苗木调运供应、病虫防治、动植物检疫工作和全区产地的农产品及动物产品的质量安全监督管理。

　　8、负责全区防汛抗旱工作；负责水行政管理（包括人工水道、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程）、水务管理工作；负责水资源、水土保持工作；负责全区堤防维护、管理，河道清障、扫障工作；负责全区防病改水、人畜饮水等工作；负责砂场管理工作。

　　9、负责减轻农民负担的监督工作，维护农民的利益和合法权益，协助有关部门指导农村集体经济的管理和农民专业合作组织管理等工作。

　　10、协同区有关部门做好农业战线领导班子的考核，配合有关部门抓好农村思想政治工作和基层政权建设(农村党风廉政建设)，负责组织农业战线专业技术职称的评聘工作。

　　11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括农水局本级、动物卫生监督所、林业管理站、南托垸水管站、解放垸水管站、渔政水产管理站5个直属事业单位。

　　局机关行政编制12人，工勤编制1人，人社局核定编外人员2人。动物卫生监督所全额拨款事业编制10人，人社局核定编外人员12人。林业管理站全额拨款事业编制4人，人社局核定编外人员4人。南托垸水管站全额拨款事业编制10人，人社局核定编外人员1人。解放垸水管站核定事业编制16人，目前全额拨款在职在编2人，人社局核定编外人员13名人。渔政水产管理站全额拨款事业编制3人，人社局核定编外人员3人。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年农林水系统收入预算共1928.13万元，其中，财政拨款补助收入1928.13万元：农水局本级财政拨款（补助）收入

　　1329.47万元、动物卫生监督所财政拨款（补助）收入160.50万元、林业管理站财政拨款（补助）收入90.56万元、南托垸水管站财政拨款（补助）收入142.31万元、解放垸水管站财政拨款（补助）收入150.46万元、渔政水产管理站财政拨款（补助）收入54.83万元。

　　收入预算较上年增加543.09万元，主要是因为新增了2个二级机构（动物卫生监督所和解放垸水管站），其中农水局本级较上年增加204.71万元、动物卫生监督所增加160.50万元、林业管理站较上年增加10.32万元、南托垸水管站较上年增加8.03万元、解放垸水管站增加150.46万元、渔政水产管理站较上年增加9.07万元。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数1928.13万元，其中：

基本支出：719.86万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　其中农水局本级基本支出178.47万元、动物卫生监督所基本支出141.04万元、林业管理站基本支出82.68万元、南托垸水管站基本支出132.31万元、解放垸水管站基本支出136.58万元、渔政水产管理站基本支出48.78万元。

项目支出：1208.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　其中一般专项支出272.27万元，主要用于农林水系统工作经费：1.农水局本级一般项目支出215万元（林业、渔政工作经费15万元、现代农业、农产品安全监管及动物防疫工作经费17万元、“三资”清理及党风廉政建设工作经费30万元、水政执法（含非法采砂）工作经费40万元、防汛办防雷办水利建设管理及移民工作经费30万元、公务活动费3万元、南托垸、解放垸泵站电费及维修费80万）。2.动物卫生监督所一般项目支出19.46万元。3.林业管理站一般项目支出7.88万元。4.南托垸水管站一般项目支出10万元。5.解放垸水管站一般项目支出13.88万元。6.渔政水产管理站一般项目支出6.05万元。

　　专项项目支出936万元，其中1.动物扑杀基金50万元。2.现代农业生产、农产品质量监管及动物防疫监管专项资金211万元。3.小农水建设配套专项资金120万元。4.水政执法及河道堤防综合整治专项资金50万元。5.水利行业建设管理专项资金200万元。6.渔政执法及水产专项经费40万元。7.特大防汛基金100万元。8.森林防火及林业病虫害防治专项经费130万元。9.河道保洁专项资金35万元。

　　支出预算较上年增加543.09万元，主要是因为新增了2个二级机构（动物卫生监督所和解放垸水管站），其中农水局本级较上年增加204.71万元、动物卫生监督所增加160.50万元、林业管理站较上年增加10.32万元、南托垸水管站较上年增加8.03万元、解放垸水管站增加150.46万元、渔政水产管理站较上年增加9.07万元。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算30.54万元，较上年增加15.74万元，主要是因为2017年“三公”经费中包含了农水局本级和五个二级机构的“三公”经费，公车改革后二级机构均配备了相应的公务用车。其中：公务接待费9.54万元，较上年增加0.74万元，主要是因为新增2个二级站所职能职责发生变化而产生的费用支出，其中局本级公务接待费5万元（含一般项目工作公务接待费3万元），动物卫生监督所公务接待费0.24万元，林业管理站公务接待费0.7万元，南托垸水管站公务接待费2万元，解放垸水管站1万元，渔政管理站公务接待费0.6万元。

　　因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

　　公务用车购置及运行费21万元（含公务用车购置0万元），较上年增加15万元，主要是因为公车改革后，5个二级站所均调配了公务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算25万元，（2016年农水局本级机关运行经费28万元，在部门预算公开机关运行经费62万元中，包含了3个二级机构事业单位的运行经费34万元），较上年减少3万元，主要是因为公车改革减少了一台公务用车。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额197.1万元，其中：政府采购货物预算48.1万元；政府采购服务预算149万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆7辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目10个，涉及金额1016万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）-007农林水汇总.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日